Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/19/0045	Fa za technické plyny	511,32	s DPH		27/2017	14.11.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0228	fa za elektrinu 10/2019	380,28	s DPH		14/2016	14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0227	fa za elektrinu 10/2019	290,72	s DPH		13,15/2016	14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	DFS/19/0009	fa za - darček k Vianociam	429,70	s DPH	098/11/2019		14.11.2019	TATRAĽAN ,s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0226	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	14.11.2019	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0044	Fa ta TV SENCOR + držiak	231,00	s DPH	097/11/2019		13.11.2019	TAMATEX - Kačmár Mikuláš	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Objednávka	097/11/2019	1 ks televízor + držiak	231,00	s DPH			13.11.2019	TAMATEX	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0225	fa za internet za 11/2019	23,90	s DPH		22/2008	13.11.2019	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0043	fa za čistiace prostriedky, prac. kalendáre	206,17	s DPH	095/11/2019	27/2019	13.11.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Objednávka	096/11/2019	1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 11/2019	2 900.00	s DPH		21/2008	13.11.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.11.2019
	Objednávka	098/11/2019	35 ks uterák + osuška, 108 ks utierka	429,70	s DPH			12.11.2019	TATRAĽAN ,s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		12.11.2019
	Objednávka	095/11/2019	čistiace prostriedky a stolové kalendáre 2020	314,01	s DPH		27/2019	08.11.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		08.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0042	Fa za originálnu lampu s modulom do EPSON	227,75	s DPH	094/11/2019		08.11.2019	Web Retail s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0218	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	674,28	s DPH		3/2010	07.11.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0219	fa za telefóny - PL	40,15	s DPH		23/2007	07.11.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0224	fa za SL žiakov	2 900.00	s DPH	093/11/2019	21/2008	07.11.2019	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.11.2019	19.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0220	fa za VUC net - preplatok	-86,50	s DPH		23/2007	07.11.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.12.2019	09.12.2019
	Faktúra	DFB/19/0041	fa za materiál na výučbu (programátor)	115,70	s DPH	obj.návrh č. 037/2019/110	40/2014	06.11.2019	FERIMEX IT	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0217	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	06.11.2019	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.11.2019	12.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0215	fa za nájom plyn. fliaš	69,64	s DPH		27/2017	06.11.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.11.2019	12.11.2019

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/4696