Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	27/2020	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni		s DPH			09.09.2020	Ing. Milan Štupák - IVS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		09.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0157	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	09.09.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0158	fa za elektrinu 08/2020	118,75	s DPH		13,15/2016	09.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0159	fa za elektrinu 08/2020	171,86	s DPH		14/2016	09.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0161	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	09.09.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0165	úradné meranie spotreby paliva	367,20	s DPH	056/08/2020		08.09.2020	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0156	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	811,54	s DPH		3/2010	07.09.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0164	fa za SL žiakov	3 100.00	s DPH	059/09/2020	21/2008	07.09.2020	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.09.2020	07.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0163	fa za SL žiakov	3 100,00	s DPH	057/09/2020	21/2008	04.09.2020	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	DFB/20/0031	25x zverák YORK	3.450.00	s DPH	062/09/2020		04.09.2020	Miloš Sipták - zeleziarstvo.sk	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	DFB/20/0032	materiál na opravy	29,36	s DPH	061/09/2020		04.09.2020	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0155	fa za nájom plyn. fliaš	36,01	s DPH		27/2017	04.09.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.09.2020	04.09.2020
	Faktúra	DFB/20/0030	FA za 11xpracovný stôl	2.418.90	s DPH	058/09/2020		03.09.2020	Hornbach Baumarkt SK	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	04.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0154	fa za benzín	38,15	s DPH		15/2008	03.09.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.09.2020	03.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0162	fa za plyn 09/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.09.2020	03.09.2020
	Zmluva		Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu		s DPH			02.09.2020		Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.09.2020
	Zmluva	26/2020	Zmluva č. 06/DV/2020 o duálnom vzdelávaní		s DPH			02.09.2020	PARGAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.09.2020
	Faktúra	DFBR/20/0150	Fa za lektorské služby/projekt Finančná gramotnosť	600,00	s DPH	051/08/2020		31.08.2020	MUDr. Milan Pavlík	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	04.09.2020	31.08.2020
	Faktúra	DFBR/20/0151	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	31.08.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.09.2020	31.08.2020
	Faktúra	DFBR/20/0152	Fa za mulčovanie	168,00	s DPH	053/08/2020		31.08.2020	Anton Hudec	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.09.2020	31.08.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4696