Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR-15-0144	elektrina	252,13	s DPH		6/2011	14.09.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	Stredná odborná škola technická				21.09.2015
	Zmluva	10-2015	Zmluva o využívaní elektronických služieb		s DPH			11.09.2015	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	Stredná odborná škola technická				14.09.2015
	Zmluva	11-2015	Zmluva o zabezpečení KOŽAZ		s DPH			07.09.2015	Súkromná škola v prírode v Tatranskej Lomnici	Stredná odborná škola technická				14.09.2015
	Objednávka	065/08/2015	Stravné lístky zamestnancov 1000 ks á 2,70 €	2 700,00	s DPH			26.08.2015	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		26.08.2015
	Objednávka	066/08/2015	Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,50 €	5 000,00	s DPH			26.08.2015	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		26.08.2015
	Objednávka	067/09/2015	Pracovné dosky na lavice 120x45 cm v počte 34 ks	534,00	s DPH			02.09.2015	DIPOS, s.r . o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		02.09.2015
	Objednávka	068/09/2015	Mulčovanie trávnika	96,00	s DPH			04.09.2015	Čajko Ladislav	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		04.09.2015
	Objednávka	069/09/2015	Učebnice AJ, NJ	483,25	s DPH			10.09.2015	Martinus.sk, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.09.2015
	Objednávka	070/09/2015	Predplatné časopisu Bridge 9-12/2015	10,70	s DPH			10.09.2015	ARES spol. s r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.09.2015
	Objednávka	071/09/2015	Predplatné časopisu Spitze 9-12/2015		s DPH			10.09.2015	FRAM Orsus CZ, v.o.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.09.2015
	Objednávka	072/09/2015	Obejdnávka kancelárskeho materiálu	129,57	s DPH		36/2014	10.09.2015	KP plus, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.09.2015
	Objednávka	073/09/2015	Objednávka revízie kotla Buderus	100,00	s DPH		2/2014	17.09.2015	STELAGAS - Miroslav Matis	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		17.09.2015
	Faktúra	DFBR-15-0141	fa za benzín	26,03	s DPH		15/2008	09.09.2015	Slovnaft, a.s.	SOŠT				21.09.2015
	Faktúra	DFBR-15-0142	telefóny - pevná linka	50,04	s DPH		23/2007	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	SOŠT				21.09.2015
	Faktúra	DFBR-15-0143	VUC NET	131,45	s DPH		23/2007	09.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	SOŠT				21.09.2015
	Zmluva	8/2022	Dodatok č. 12 k ZoD zo dňa 02.09.2008		s DPH			22.03.2022	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		23.03.2022

<< | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4681-4696/4696