Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/19/0045 Fa za technické plyny 511,32 s DPH 27/2017 14.11.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFBR/19/0228 fa za elektrinu 10/2019 380,28 s DPH 14/2016 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra DFBR/19/0227 fa za elektrinu 10/2019 290,72 s DPH 13,15/2016 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra DFS/19/0009 fa za - darček k Vianociam 429,70 s DPH 098/11/2019 14.11.2019 TATRAĽAN ,s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFBR/19/0226 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 14.11.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra DFB/19/0044 Fa ta TV SENCOR + držiak 231,00 s DPH 097/11/2019 13.11.2019 TAMATEX - Kačmár Mikuláš Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Objednávka 097/11/2019 1 ks televízor + držiak 231,00 s DPH 13.11.2019 TAMATEX SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.11.2019
Faktúra DFBR/19/0225 fa za internet za 11/2019 23,90 s DPH 22/2008 13.11.2019 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra DFB/19/0043 fa za čistiace prostriedky, prac. kalendáre 206,17 s DPH 095/11/2019 27/2019 13.11.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Objednávka 096/11/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 11/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 13.11.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.11.2019
Objednávka 098/11/2019 35 ks uterák + osuška, 108 ks utierka 429,70 s DPH 12.11.2019 TATRAĽAN ,s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019
Objednávka 095/11/2019 čistiace prostriedky a stolové kalendáre 2020 314,01 s DPH 27/2019 08.11.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.11.2019
Faktúra DFB/19/0042 Fa za originálnu lampu s modulom do EPSON 227,75 s DPH 094/11/2019 08.11.2019 Web Retail s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra DFBR/19/0218 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 674,28 s DPH 3/2010 07.11.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFBR/19/0219 fa za telefóny - PL 40,15 s DPH 23/2007 07.11.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFBR/19/0224 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 093/11/2019 21/2008 07.11.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra DFBR/19/0220 fa za VUC net - preplatok -86,50 s DPH 23/2007 07.11.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra DFB/19/0041 fa za materiál na výučbu (programátor) 115,70 s DPH obj.návrh č. 037/2019/110 40/2014 06.11.2019 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFBR/19/0217 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 06.11.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFBR/19/0215 fa za nájom plyn. fliaš 69,64 s DPH 27/2017 06.11.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
zobrazené záznamy: 541-560/4696