Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/17/0179	fa za poistenie do hor - KOZAZ	10,80	s DPH			18.09.2017	Generali Poisťovňa a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.09.2017	20.09.2017
	Faktúra	DFBR/17/0180	fa za elektrinu	107,71	s DPH		13,15/2016	19.09.2017	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.09.2017	20.09.2017
	Faktúra	DFBR/17/0129	fa za aSc Agendu komplet SŠ 2018	399,00	s DPH			27.06.2017	ASC Applied Software Consultants,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.06.2017	28.06.2017
	Faktúra	DFBR/17/0125	fa za benzín	62,95	s DPH		15/2008	20.06.2017	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.06.2017	21.06.2017
	Objednávka	077/08/2017	kancelársky materiál	156,23	s DPH		36/2014	28.08.2017	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		28.08.2017
	Faktúra	DFPR/17/0008	fa za činnosť zv. technológa	282,00	s DPH		6/2017	21.03.2017	Ing. Hudák Ján	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.04.2017	05.04.2017
	Faktúra	DFBR/17/0097	fa za plyn 5/2017	1 656.00	s DPH		39/2008	03.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.05.2017	15.05.2017
	Faktúra	DFBR/17/0101	fa za hav. poistenie vozidla	105,56	s DPH		20/2009	03.05.2017	Allianz - Slovenská poisťovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	DFBR/17/0102	fa za PZP vozidla	24,12	s DPH		14/2010	03.05.2017	UNIQA poisťovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	DFBR/17/0103	fa za internet	23,90	s DPH		22/2008	12.05.2017	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	DFPR/17/0017	fa za činnosť zv. školy	22,80	s DPH		7/2017	09.05.2017	PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	DFPR/17/0016	fa za nájom plynových fliaš	316,64	s DPH		9/2015	05.05.2017	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	DFPR/17/0015	fa za činnosť zv. technológa	378,00	s DPH		6/2017	04.05.2017	Ing. Hudák Ján	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	DFPR/17/0013	fa za prevádzku zv. školy	1 047.60	s DPH		2/2015	21.04.2017	Výskumný ústav zvárčský-Priemyselný inštitút SR	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	26.04.2017	26.04.2017
	Faktúra	DFPR/17/0012	fa za činnosť zv. školy	45,60	s DPH		7/2017	12.04.2017	PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.04.2017	20.04.2017
	Faktúra	DFPR/17/0011	fa za nájom plynových fliaš	159,64	s DPH		9/2015	06.04.2017	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.04.2017	12.04.2017
	Faktúra	DFPR/17/0010	fa za činnosť zv. technológa	180,00	s DPH		6/2017	31.03.2017	Ing. Hudák Ján	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.04.2017	05.04.2017
	Faktúra	DFPR/17/0009	fa za činnosť zv. technológa	48,00	s DPH		6/2017	30.03.2017	Ing. Hudák Ján	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.04.2017	05.04.2017
	Faktúra	DFPR/17/0007	fa za prevádzku zv. školy	114,00	s DPH		2/2015	16.03.2017	Výskumný ústav zvárčský-Priemyselný inštitút SR	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.03.2017	23.03.2017
	Faktúra	DFBR/17/0095	fa za telefóny	36,94	s DPH		23/2007	09.05.2017	Slovak Telecom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.05.2017	15.05.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4696