Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/20/0061	tlačiareň 1x, slúchadlá 20x, wifi ap	834,00	s DPH	108/12/2020	43/2014	04.12.2020	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.12.2020	04.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0060	tlačiareň 6x	2.115.00	s DPH	107/12/2020	43/2014	04.12.2020	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.12.2020	04.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0062	samsung 860 evo, SSD 20x	741,95	s DPH	109/12/2020		04.12.2020	Datacomp s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.12.2020	04.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0058	materiál	174,60	s DPH	094/11/2020	27/2019	03.12.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	04.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0059	pásová píla na kov + pílové pásy	1.194.80	s DPH	103/12/2020		03.12.2020	CONTAX s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	04.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0216	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	449,06	s DPH		3/2010	03.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	04.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	DFK/20/0004	70% hrotový sústruh	24.108.00	s DPH	075/10/2020	37/2020	03.12.2020	TRENS SK, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0223	fa za SL zamestnancov	1.650.00	s DPH	105/12/2020	21/2008	03.12.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0229	fa za havarijné poistenie Toyota I.Q/2021	69,88	s DPH		17/2020	02.12.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0057	biela popisovacia tabuľa	78,00	s DPH	104/12/2020		02.12.2020	B2B Partner	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	03.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0228	fa za povinné zmluvné poistenie Toyota, 2x príves - 1.Q/21	36,25	s DPH		14,18/2020	02.12.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0222	fa za plyn 12/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	DFB/21/0002	fa za "Elektro"	30,00	s DPH			02.12.2020	Slovenská pošta,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2021	21.01.2021
	Zmluva	40/2020	Kúpna zmluva	6.588.02	s DPH			02.12.2020	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0056	Fa za materiál	78,44	s DPH	101/12/2020	16/2020	01.12.2020	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	03.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0215	elektro-revízie bleskozvodov	180,00	s DPH	089/11/2020		30.11.2020	Jozef Kičura	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	02.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	DFBR/20/0214	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	30.11.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	02.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	DFB/20/0055	Fa za materiál na krúžkovú činnosť - elektrikári	697,70	s DPH	088/11/2020	37/2014	30.11.2020	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	01.12.2020	30.11.2020
	Faktúra	DFB/20/0054	nabíjacia batéria, dobíj. adaptér	153,18	s DPH	100/11/2020		27.11.2020	EDUXE Slovensko, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	01.12.2020	27.11.2020
	Zmluva	41/2020	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni		s DPH			27.11.2020	ELEKTRO Alica s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		07.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4696