Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	049/05/2019	Revízia tlakových zariadení	239,00	s DPH		19/2019	22.05.2019	Martin Vojtovič - Fi MAVO servis	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	050/05/2019	SL žiakov v počte 1000 ks, za mesiac jún 2019	2 900,00	s DPH		21/2008	29.05.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.06.2019
	Objednávka	051/05/2019	Revízia kotla Buderus a plynového horáka	231,00	s DPH		20/2019	30.05.2019	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.06.2019
		DFBR/17/0156	fa za telefóny	40,57	s DPH		23/2007	09.08.2017	Slovak Telecom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0155	fa za VUC net	131,45	s DPH		23/2007	09.08.2017	Slovak Telecom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0154	fa za vodné ,a stočné	865,92	s DPH		3/2010	07.08.2017	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0153	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 2Q	193,28	s DPH		12/2013	03.08.2017	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0152	fa za činnosť technika PO a BTS	90,00	s DPH		12/2015	01.08.2017	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0151	fa za opravu kamerového systému	591,60	s DPH			31.07.2017	Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0150	fa za opravu schodišťa	687,00	s DPH	072/07/2017		31.07.2017	Ján Kuzmiak - Maroš	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0149	fa za výmenu okennej tabule	91,33	s DPH	070/06/2017		28.07.2017	KALETA, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0148	fa za mobil	31,85	s DPH		37/2009	23.07.2017	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
	Faktúra		DFB-11-0003		s DPH			26.01.2011
	Faktúra	DFS-12-0002	prenájom šporotovo-rekreačného areálu - SF	148,30	s DPH	Obj 16-03-2012		03.04.2012	EUROTec spol. s r.o.	SOŠT				05.04.2012
	Faktúra	DFBR/17/0105	fa za elektrinu 4/2017	298,12	s DPH		13,15/2016	18.05.2017	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.08.2017
		DFBR/17/0062	fa za prepravu SL- Poprad	97,20	s DPH		39/2014	22.03.2017	B.P.V. BUS s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		30.03.2017
		DFBR/17/0061	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	23.03.2017	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		30.03.2017
		DFBR/17/0060	fa za elektrinu 2/2017	403,39	s DPH		13, 15/2016	14.03.2017	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		30.03.2017
		DFBR/17/0059	fa za el. energiu 2/2017	372,84	s DPH		14/2016	14.03.2017	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		30.03.2017
		DFBR/17/0058	fa za benzín	26,24	s DPH		15/2008	15.03.2017	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		30.03.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4696