Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/21/0003	smernica - podpisový poriadok organizácie	1,89	s DPH	002/01/2021		12.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.01.2021	12.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0242	fa za elektrinu 12/2020	407,04	s DPH		14/2016	11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0241	fa za elektrinu 12/2020	184,38	s DPH		13,15/2016	11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0240	fa za telefóny - PL	37,33	s DPH		23/2007	08.01.2021	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0239	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	08.01.2021	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0238	fa za nájom plyn. fliaš	31,64	s DPH		27/2017	08.01.2021	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0237	fa za nájom plyn. fliaš	29,66	s DPH		27/2017	04.01.2021	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.01.2021	04.01.2021
	Faktúra	DFB/20/0073	materiál - tonery	53,22	s DPH	123/12/2020	27/2019	29.12.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0236	fa za mobil	30,50	s DPH		37/2009	29.12.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0235	fa za vodné,stočné, zrážková voda	302,32	s DPH		3/2010	28.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	29.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0072	materiál	150,40	s DPH	122/12/2020	27/2019	21.12.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.12.2020	21.12.2020
	Zmluva	03/2021	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			21.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		19.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0234	fa za revízie zdvíhacích zariadení 2x	60,00	s DPH	120/12/2020	49/2014	18.12.2020	Marián Šiška, EL-ZZ servis	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0071	materiál	84,72	s DPH	121/12/2020	43/2014	18.12.2020	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	DFS/20/0004	tvarohovo-višňový rez 35x - Vianoce	42,00	s DPH	110/12/2020		18.12.2020	Mária Vyšovská - MARIANNA	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0232	tlakové čistenie kanalizácie	408,00	s DPH	114/12/2020		17.12.2020	KaeS čistenie odpadov a kanalizácií	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0233	fa za tlač vianočných pozdravov	28,00	s DPH	119/12/2020		17.12.2020	Anna Pavlovská	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.12.2020	18.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0070	biela popisovacia tabuľa	156,00	s DPH	118/12/2020		16.12.2020	B2B Partner	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.12.2020	16.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0230	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 4.Q/2020	135,29	s DPH		12/2013	15.12.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0231	fa za poistenie majetku I.Q/2020	419,85	s DPH		15/2020	15.12.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.12.2020	15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4696