Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DFB-11-0002		s DPH			26.01.2011
	Faktúra	DFBR-14-0121	havarijné poistenie motorového vozidla	105,56	s DPH		20/2009	01.08.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0132	dodatok k zmluve o poistení majetku	7,77	s DPH		42/2009	05.09.2014	ČSOB poisťovňa, a.s.	SOŠT				18.09.2014
	Faktúra	DFBR-14-0131	výkon funkcie technika PO a BTS	67,72	s DPH		2/2008	04.09.2014	Livonec, s.r.o.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0130	Verejné obstarávanie "Šikmé strechy SOŠT"	1 200.00	s DPH	Mandátna zmluva	16/2014	28.08.2014	Public tenders, s. r. o.	Stredná odborná škola technická				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0129	mobil - paušál	36,00	s DPH		37/2009	28.08.2014	Orange Slovensko, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0128	stravné lístky zamestnancov	2 700.00	s DPH	55/08/2014	3/2013	20.08.2014	Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0127	poplatok za kartu	1,39	s DPH		15/2008	20.08.2014	Slovnaft, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0126	internet 8/2014	23,90	s DPH		22/2008	15.08.2014	Prvá internetová, s.r.o.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0125	VUC NET	131,45	s DPH		23/2007	15.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0124	telefóny - pevná linka	47,12	s DPH		23/2007	15.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0123	elektrina	177,66	s DPH		6/2011	15.08.2014	Východoslovenská energetika, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0122	plyn 8/2014	2 921,00	s DPH		11/2011	04.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0120	povinné zmluvné poistenie motorového vozidla	22,56	s DPH		14/2010	01.08.2014	UNIQA poisťovňa, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0134	VUC NET	131,45	s DPH		23/2007	09.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	SOŠT				18.09.2014
	Faktúra	DFBR-14-0119	vodné, stočné	494,33	s DPH		3/2010	05.08.2014	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT				31.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0118	výkon funkcie technika PO a BTS	67,72	s DPH		2/2008	05.08.2014	Livonec, s.r.o.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0117	elektrina	1 220.00	s DPH		6/2011	01.08.2014	Východoslovenská energetika, a.s.	SOŠT				28.08.2014
	Faktúra	DFBR-14-0116	ASC agenda 2015	399,00	s DPH			28.07.2014	ASC Applied Software Consultants	SOŠT				31.07.2014
	Faktúra	DFBR-14-0115	vyúčtovanie plynu 1-7/2014	-2 180.25	s DPH		11/2011	29.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠT				31.07.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4696