Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/20/0038	fa za učebnice	213,00	s DPH	069/09/2020		12.10.2020	ORBIS PICTUS, Istropolitana,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0190	fa za internet za 10/2020	23,90	s DPH		22/2008	12.10.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0189	fa za SL zamestnancov	1 650.00	s DPH	072/10/2020	21/2008	09.10.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0178	fa za elektrinu 09/2020	221,39	s DPH		13,15/2016	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0179	fa za elektrinu 09/2020	225,17	s DPH		14/2016	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0177	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	08.10.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0176	fa za telefóny - PL	53,83	s DPH		23/2007	08.10.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	08.10.2020
	Faktúra	DFB/20/0037	materiál na opravy	85,90	s DPH	073/10/2020		07.10.2020	Tomáš DINIS 082 81 Kamenica 119	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0187	fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus	120,00	s DPH	068/09/2020	20/2019	07.10.2020	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0188	fa za servisné práce iSPIN 4Q/2020	387,14	s DPH		18/2008	07.10.2020	Asseco Solutions,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0175	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q/2020	135,29	s DPH		12/2013	07.10.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	07.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0174	fa za nájom plyn. fliaš	34,85	s DPH		27/2017	07.10.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	07.10.2020
	Zmluva	39/2020	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH			06.10.2020	Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		19.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0173	fa za benzín	34,49	s DPH		15/2008	06.10.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	06.10.2020
	Zmluva	36/2020	Zmluva o dielo		s DPH			06.10.2020	CUBS plus, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		07.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0172	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	456,68	s DPH		3/2010	05.10.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.10.2020	05.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0185	fa za SL žiakov	3 100.00	s DPH	070/10/2020	21/2008	02.10.2020	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0186	fa za plyn 10/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	02.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	DFB/20/0036	materiál na opravy	20,11	s DPH	063/09/2020	16/2020	02.10.2020	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.10.2020	02.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0171	fa za vývoz odpadu	202,37	s DPH	067/09/2020	43/2008	01.10.2020	EKOS, spol. s r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.10.2020	01.10.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4696