• Verejný register odberateľských vzťahov

  • Verejný register odberateľských vzťahov

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB-11-0002 s DPH 26.01.2011
      Objednávka 054/05/2017 OOPP pre zváračsku školu 75,72 s DPH 14/2015 24.05.2017 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 24.05.2017
      Faktúra DFP/17/0015 fa za technické plyny 45,64 s DPH 9/2015 18.05.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 23.05.2017 23.05.2017
      Faktúra DFP/17/0016 fa za technické plyny 107,76 s DPH 9/2015 23.05.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 23.05.2017 23.05.2017
      Faktúra DFP/17/0018 fa za materiál na zváranie 75,72 s DPH 14/2015 06.06.2017 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.06.2017 09.06.2017
      Faktúra DFPR/17/0018 fa za nájom plyn. fliaš 138,38 s DPH 9/2015 05.06.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.06.2017 08.06.2017
      Faktúra DFPR/17/0019 fa za činnosť zv. technológa 282,00 s DPH 6/2017 26.05.2017 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.06.2017 09.06.2017
      Faktúra DFPR/17/0020 fa za činnosť zv. školy 159,60 s DPH 7/2017 12.06.2017 PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.06.2017 13.06.2017
      Faktúra DFPR/17/0021 fa za nájom plyn. fliaš 76,19 s DPH 9/2015 10.07.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.07.2017 14.07.2017
      Faktúra DFPR/17/0022 fa za nájom plyn. fliaš 98,08 s DPH 9/2015 04.08.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.08.2017 07.08.2017
      Objednávka 050/05/2017 revízia tlakových nádob 286,80 s DPH 46/2014 22.05.2017 MIVO Servis s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.05.2017
      Objednávka 051/05/2017 revízia zdvihacích zariadení s DPH 49/2014 22.05.2017 Marián Šiška, EL-ZZ servis SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.05.2017
      Objednávka 052/05/2017 výmena telefónnej ústredne v budove SOŠT - pavilón A 3 003.60 s DPH 22.05.2017 ARCHA Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.05.2017
      Objednávka 053/05/2017 zvárací drôt s DPH 41/2014 24.05.2017 ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 24.05.2017
      Objednávka 055/05/2017 maliarska štetka, maliarsky papier, valček, maliarská páska, PREMAL 87,70 s DPH 38/2014 24.05.2017 Tomáš DINIS 082 81 Kamenica 119 SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 24.05.2017
      Faktúra DFB/17/0016 fa za recy vrecia žlté 89,40 s DPH 43/2008 26.05.2017 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2017 29.05.2017
      Objednávka 056/06/2017 Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac jún 2017 2 030.00 s DPH 21/2008 05.06.2017 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.06.2017
      Objednávka 057/06/2017 kosenie a mulčovanie trávy (priestor za budovou školy) 120,00 s DPH 05.06.2017 Čajko Ladislav SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.06.2017
      Objednávka 058/06/2017 Strava + ubytovanie KOŽAZ od 18.9.2017 do 20.9.2017 s DPH 05.06.2017 PaedDr. Ján Poracký Súkromná škola v prírode SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.06.2017
      Objednávka 059/06/2017 plávajúca podlaha do učebne B101 558,50 s DPH 42/2014 06.06.2017 Slávka Hardoňová SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.06.2017
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4696