Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	105/11/2019	Fa za materiál na výučbu žiakov	63,62	s DPH		43/2014	28.11.2019	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Objednávka	104/11/2019	Preprava žiakov SL - KE a späť, "ProEduco"		s DPH		49/2019	28.11.2019	JaS trans, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		28.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0051	Fa za flor.hokejky, lopty	514,14	s DPH	102/11/2019		28.11.2019	Natales s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	29.11.2019	29.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0052	fa za perá	114,00	s DPH	103/11/2019		28.11.2019	Ing. Ján Wittenberger PC MICRO	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.11.2019	28.11.2019
	Objednávka	102/11/2019	flor.hokejky, lopty	540,14	s DPH			27.11.2019	Natales s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Objednávka	103/11/2019	reklamné perá školy	114,00	s DPH			27.11.2019	Ing. Ján Wittenberger PC MICRO	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.11.2019
	Faktúra	DFB/20/0004	fa za Urob si sám 2020	14,40	s DPH			26.11.2019	Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	24.01.2020	24.01.2020
	Faktúra	DFBR/19/0233	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	25.11.2019	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0050	fa za tlačivá	243,84	s DPH	060/06/2019		21.11.2019	ŠEVT,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0232	fa za servis umývacích zariadení	318,66	s DPH		29/2007	21.11.2019	NCH SLOVAKIA s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0049	fa za čistiace prostriedky, prac. kalendáre	107,84	s DPH	095/11/2019	27/2019	20.11.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.11.2019	28.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0048	Fa za materiál na výučbu žiakov - stolári	109,96	s DPH	101/11/2019	35/2014	20.11.2019	Rudolf Dlugoš	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0229	fa za SL žiakov	2 900.00	s DPH	096/11/2019	21/2008	19.11.2019	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0230	fa za nájom plyn. fliaš	32,10	s DPH		27/2017	19.11.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFBR/19/0231	fa za benzín	72,78	s DPH		15/2008	19.11.2019	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Objednávka	101/11/2019	Fa za materiál na výučbu žiakov	109,96	s DPH		35/2014	19.11.2019	Rudolf Dlugoš	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		19.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0047	Fa za materiál na krúžkovú činnosť - inštalatéri	145,26	s DPH	100/11/2019	37/2014	19.11.2019	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Faktúra	DFB/19/0046	Fa za materiál na krúžkovú činnosť - elektrikári	815,14	s DPH	099/11/2019	34/2014	19.11.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.11.2019	21.11.2019
	Objednávka	099/11/2019	Fa za materiál na výučbu žiakov	815,14	s DPH		34/2014	18.11.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		18.11.2019
	Objednávka	100/11/2019	Fa za materiál na výučbu žiakov	145,26	s DPH		37/2014	18.11.2019	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		18.11.2019

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/4696