Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 105/11/2019 Fa za materiál na výučbu žiakov 63,62 s DPH 43/2014 28.11.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019
Objednávka 104/11/2019 Preprava žiakov SL - KE a späť, "ProEduco" s DPH 49/2019 28.11.2019 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019
Faktúra DFB/19/0051 Fa za flor.hokejky, lopty 514,14 s DPH 102/11/2019 28.11.2019 Natales s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.11.2019 29.11.2019
Faktúra DFB/19/0052 fa za perá 114,00 s DPH 103/11/2019 28.11.2019 Ing. Ján Wittenberger PC MICRO SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Objednávka 102/11/2019 flor.hokejky, lopty 540,14 s DPH 27.11.2019 Natales s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.11.2019
Objednávka 103/11/2019 reklamné perá školy 114,00 s DPH 27.11.2019 Ing. Ján Wittenberger PC MICRO SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.11.2019
Faktúra DFB/20/0004 fa za Urob si sám 2020 14,40 s DPH 26.11.2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
Faktúra DFBR/19/0233 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 25.11.2019 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFB/19/0050 fa za tlačivá 243,84 s DPH 060/06/2019 21.11.2019 ŠEVT,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFBR/19/0232 fa za servis umývacích zariadení 318,66 s DPH 29/2007 21.11.2019 NCH SLOVAKIA s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFB/19/0049 fa za čistiace prostriedky, prac. kalendáre 107,84 s DPH 095/11/2019 27/2019 20.11.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFB/19/0048 Fa za materiál na výučbu žiakov - stolári 109,96 s DPH 101/11/2019 35/2014 20.11.2019 Rudolf Dlugoš SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFBR/19/0229 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 096/11/2019 21/2008 19.11.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFBR/19/0230 fa za nájom plyn. fliaš 32,10 s DPH 27/2017 19.11.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFBR/19/0231 fa za benzín 72,78 s DPH 15/2008 19.11.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Objednávka 101/11/2019 Fa za materiál na výučbu žiakov 109,96 s DPH 35/2014 19.11.2019 Rudolf Dlugoš SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2019
Faktúra DFB/19/0047 Fa za materiál na krúžkovú činnosť - inštalatéri 145,26 s DPH 100/11/2019 37/2014 19.11.2019 EKOPRIM istota stavby, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra DFB/19/0046 Fa za materiál na krúžkovú činnosť - elektrikári 815,14 s DPH 099/11/2019 34/2014 19.11.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.11.2019 21.11.2019
Objednávka 099/11/2019 Fa za materiál na výučbu žiakov 815,14 s DPH 34/2014 18.11.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.11.2019
Objednávka 100/11/2019 Fa za materiál na výučbu žiakov 145,26 s DPH 37/2014 18.11.2019 EKOPRIM istota stavby, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.11.2019
zobrazené záznamy: 521-540/4696