Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFP/19/0006	fa za technické plyny	132,49	s DPH		27/2017	10.12.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.12.2019	18.12.2019
	Objednávka	111/12/2019	1100 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 12/2019	3 190,00	s DPH		21/2008	09.12.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Objednávka	112/12/2019	Stravné lístky pre zamestnancov v počte 200 ks na mesiac 12/2019	620,00	s DPH		21/2008	09.12.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		09.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0237	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	685,54	s DPH		3/2010	09.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.12.2019	12.12.2019
	Objednávka	110/12/2019	Štrúdľa 37 ks		s DPH			06.12.2019	Pekáreň na parii	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		06.12.2019
	Faktúra	DFPR/19/0017	fa za nájom plyn. fliaš	160,87	s DPH		27/2017	05.12.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	DFP/19/0005	fa za materiál pre zv. školu	38,20	s DPH	obj. návrh: 041/2019/61	40/2014	05.12.2019	FERIMEX IT	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.12.2019	10.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0242	fa za kominárske práce	79,46	s DPH	055/06/2019	47/2014	05.12.2019	KMEKOM	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	DFB/19/0053	Fa za materiál na výučbu žiakov	63,62	s DPH	105/11/2019	43/2014	04.12.2019	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	DFB/19/0054	Fa za materiál na výučbu žiakov	55,60	s DPH	109/12/2019		04.12.2019	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.12.2019	12.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0220	fa za VUC net - preplatok	-145,30	s DPH		23/2007	03.12.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.12.2019	09.12.2019
	Objednávka	109/12/2019	materiál na výučbu žiakov	55,60	s DPH			03.12.2019	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0241	fa za plyn 12/2019	1 800.00	s DPH		8/2016	03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0236	fa za benzín	41,22	s DPH		15/2008	03.12.2019	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.12.2019	10.12.2019
	Objednávka	108/12/2019	zverejnenie pozvánky na DOD	75,60	s DPH		53/2019	03.12.2019	regionPRESS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0240	Fa za ostrenie píl	61,30	s DPH	056/06/2019		02.12.2019	Lukáš Kožík - LUKREZ	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.12.2019	16.12.2019
	Objednávka	106/12/2019	Revízia komínov	79,46	s DPH		24/2019	02.12.2019	KMEKOM	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.12.2019
	Objednávka	107/12/2019	revízie plynových zariadení a revíziu detektorov plynu v kotolni		s DPH		20/2019	02.12.2019	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.12.2019
	Faktúra	DFB/20/0043	materiál	728,76	s DPH	080/10/2020	27/2019	28.102020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	DFBR/19/0234	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	29.11.2019	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.12.2019	10.12.2019

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/4696