Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFP/19/0006 fa za technické plyny 132,49 s DPH 27/2017 10.12.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Objednávka 111/12/2019 1100 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 12/2019 3 190,00 s DPH 21/2008 09.12.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.12.2019
Objednávka 112/12/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 200 ks na mesiac 12/2019 620,00 s DPH 21/2008 09.12.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.12.2019
Faktúra DFBR/19/0237 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 685,54 s DPH 3/2010 09.12.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Objednávka 110/12/2019 Štrúdľa 37 ks s DPH 06.12.2019 Pekáreň na parii SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra DFPR/19/0017 fa za nájom plyn. fliaš 160,87 s DPH 27/2017 05.12.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra DFP/19/0005 fa za materiál pre zv. školu 38,20 s DPH obj. návrh: 041/2019/61 40/2014 05.12.2019 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra DFBR/19/0242 fa za kominárske práce 79,46 s DPH 055/06/2019 47/2014 05.12.2019 KMEKOM SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFB/19/0053 Fa za materiál na výučbu žiakov 63,62 s DPH 105/11/2019 43/2014 04.12.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra DFB/19/0054 Fa za materiál na výučbu žiakov 55,60 s DPH 109/12/2019 04.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Faktúra DFBR/19/0220 fa za VUC net - preplatok -145,30 s DPH 23/2007 03.12.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.12.2019 09.12.2019
Objednávka 109/12/2019 materiál na výučbu žiakov 55,60 s DPH 03.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.12.2019
Faktúra DFBR/19/0241 fa za plyn 12/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0236 fa za benzín 41,22 s DPH 15/2008 03.12.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Objednávka 108/12/2019 zverejnenie pozvánky na DOD 75,60 s DPH 53/2019 03.12.2019 regionPRESS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.12.2019
Faktúra DFBR/19/0240 Fa za ostrenie píl 61,30 s DPH 056/06/2019 02.12.2019 Lukáš Kožík - LUKREZ SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Objednávka 106/12/2019 Revízia komínov 79,46 s DPH 24/2019 02.12.2019 KMEKOM SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.12.2019
Objednávka 107/12/2019 revízie plynových zariadení a revíziu detektorov plynu v kotolni s DPH 20/2019 02.12.2019 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.12.2019
Faktúra DFB/20/0043 materiál 728,76 s DPH 080/10/2020 27/2019 28.102020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.10.2020 28.10.2020
Faktúra DFBR/19/0234 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 29.11.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
zobrazené záznamy: 501-520/4696