Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/20/0001	fa za učebnice a zošity SLJ	328,00	s DPH			22.01.2020	ORBIS PICTUS, Istropolitana,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	23.01.2020
	Faktúra	DFB/20/0003	Fa za materiál	12,43	s DPH	008/01/2020	37/2014	22.01.2020	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	23.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0013	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	22.01.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	24.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0014	fa za členské 2020	26,30	s DPH			22.01.2020	RVC Prešov	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	24.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	DFB/20/0002	Fa za materiál	12,43	s DPH	008/01/2020	37/2014	22.01.2020	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	23.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0015	fa za vyúčtovanie plynu 2019	-2 460,96	s DPH		8/2016	22.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.01.2020	22.01.2020
	Zmluva	08/2020	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni		s DPH			21.01.2020	ELEKTRO Alica s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		21.01.2020
	Objednávka	008/01/2020	materiál	20,81	s DPH		37/2014	21.01.2020	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		21.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0012	fa za prenájom tlačových zariadení	28,66	s DPH		10/2018	21.01.2020	regionPRESS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	21.01.2020
	Zmluva	04/2020	Poistná zmluva /poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	1.679.40	s DPH			20.01.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		20.01.2020
	Zmluva	06/2020	Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci		s DPH			20.01.2020	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		21.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0011	fa za poistenie majetku a zodpovednosti za škody	332,67	s DPH		15/2020	20.01.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0010	fa za PZP Combi SL - 693AM	28,38	s DPH		14/2010	20.01.2020	UNIQA poisťovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	20.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0009	fa za benzín	37,83	s DPH		15/2008	20.01.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	20.01.2020
	Zmluva	4/2021	Dodatok č. 5/2021 k Zmluve o nájme č. 1/2013		s DPH			18.01.2020	Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		19.01.2021
	Objednávka	007/01/2020	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvk	296,60	s DPH			17.01.2020	JaS trans, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		17.01.2020
	Objednávka	006/01/2020	Lyžiarsky výcvik (strava+ubytovanie, skibus, požičovňa lyží)	3 425.00	s DPH			17.01.2020	Mgr. Tomáš Balogh, Súkromná škola v prírode 1. máj	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		17.01.2020
	Faktúra	DFPR/20/0001	fa za nájom plyn. fliaš	70,30	s DPH		27/2017	17.01.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	23.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0008	za nové verzie MAGMA 1Q	25,49	s DPH		12/2013	16.01.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	16.01.2020
	Faktúra	DFBR/20/0007	fa za servisné práce iSPIN 1Q	387,14	s DPH		18/2008	15.01.2020	Asseco Solutions,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.01.2020	15.01.2020

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/4696