|
|
Faktúra |
DFB/20/0001
|
fa za učebnice a zošity SLJ
|
328,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
ORBIS PICTUS, Istropolitana, |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0003
|
Fa za materiál
|
12,43 |
s DPH |
008/01/2020
|
37/2014
|
22.01.2020 |
EKOPRIM istota stavby, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0013
|
fa za mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
22.01.2020 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0014
|
fa za členské 2020
|
26,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
RVC Prešov |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0002
|
Fa za materiál
|
12,43 |
s DPH |
008/01/2020
|
37/2014
|
22.01.2020 |
EKOPRIM istota stavby, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0015
|
fa za vyúčtovanie plynu 2019
|
-2 460,96 |
s DPH |
|
8/2016
|
22.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
22.01.2020 |
|
Zmluva |
08/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ELEKTRO Alica s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
008/01/2020
|
materiál
|
20,81 |
s DPH |
|
37/2014
|
21.01.2020 |
EKOPRIM istota stavby, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0012
|
fa za prenájom tlačových zariadení
|
28,66 |
s DPH |
|
10/2018
|
21.01.2020 |
regionPRESS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
Poistná zmluva /poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
1.679.40 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
06/2020
|
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0011
|
fa za poistenie majetku a zodpovednosti za škody
|
332,67 |
s DPH |
|
15/2020
|
20.01.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0010
|
fa za PZP Combi SL - 693AM
|
28,38 |
s DPH |
|
14/2010
|
20.01.2020 |
UNIQA poisťovňa |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0009
|
fa za benzín
|
37,83 |
s DPH |
|
15/2008
|
20.01.2020 |
Slovnaft , a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok č. 5/2021 k Zmluve o nájme č. 1/2013
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2020 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
007/01/2020
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvk
|
296,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
JaS trans, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
006/01/2020
|
Lyžiarsky výcvik (strava+ubytovanie, skibus, požičovňa lyží)
|
3 425.00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Tomáš Balogh, Súkromná škola v prírode 1. máj |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFPR/20/0001
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
70,30 |
s DPH |
|
27/2017
|
17.01.2020 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0008
|
za nové verzie MAGMA 1Q
|
25,49 |
s DPH |
|
12/2013
|
16.01.2020 |
AutoCont SK a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0007
|
fa za servisné práce iSPIN 1Q
|
387,14 |
s DPH |
|
18/2008
|
15.01.2020 |
Asseco Solutions,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
15.01.2020 |