Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/21/0003 smernica - podpisový poriadok organizácie 1,89 s DPH 002/01/2021 12.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.01.2021 12.01.2021
Faktúra DFBR/20/0242 fa za elektrinu 12/2020 407,04 s DPH 14/2016 11.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 11.01.2021
Faktúra DFBR/20/0241 fa za elektrinu 12/2020 184,38 s DPH 13,15/2016 11.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 11.01.2021
Faktúra DFBR/20/0240 fa za telefóny - PL 37,33 s DPH 23/2007 08.01.2021 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0239 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 08.01.2021 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0238 fa za nájom plyn. fliaš 31,64 s DPH 27/2017 08.01.2021 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0237 fa za nájom plyn. fliaš 29,66 s DPH 27/2017 04.01.2021 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.01.2021 04.01.2021
Faktúra DFB/20/0073 materiál - tonery 53,22 s DPH 123/12/2020 27/2019 29.12.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra DFBR/20/0236 fa za mobil 30,50 s DPH 37/2009 29.12.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra DFBR/20/0235 fa za vodné,stočné, zrážková voda 302,32 s DPH 3/2010 28.12.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.12.2020 28.12.2020
Faktúra DFB/20/0072 materiál 150,40 s DPH 122/12/2020 27/2019 21.12.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.12.2020 21.12.2020
Zmluva 03/2021 Zmluva o dodávke plynu s DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.01.2021
Faktúra DFBR/20/0234 fa za revízie zdvíhacích zariadení 2x 60,00 s DPH 120/12/2020 49/2014 18.12.2020 Marián Šiška, EL-ZZ servis SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.12.2020 18.12.2020
Faktúra DFB/20/0071 materiál 84,72 s DPH 121/12/2020 43/2014 18.12.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.12.2020 18.12.2020
Faktúra DFS/20/0004 tvarohovo-višňový rez 35x - Vianoce 42,00 s DPH 110/12/2020 18.12.2020 Mária Vyšovská - MARIANNA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.12.2020 18.12.2020
Faktúra DFBR/20/0232 tlakové čistenie kanalizácie 408,00 s DPH 114/12/2020 17.12.2020 KaeS čistenie odpadov a kanalizácií SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2020 17.12.2020
Faktúra DFBR/20/0233 fa za tlač vianočných pozdravov 28,00 s DPH 119/12/2020 17.12.2020 Anna Pavlovská SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra DFB/20/0070 biela popisovacia tabuľa 156,00 s DPH 118/12/2020 16.12.2020 B2B Partner SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2020 16.12.2020
Faktúra DFBR/20/0230 fa za systémovú podporu MAGMA HCM 4.Q/2020 135,29 s DPH 12/2013 15.12.2020 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFBR/20/0231 fa za poistenie majetku I.Q/2020 419,85 s DPH 15/2020 15.12.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2020 15.12.2020
zobrazené záznamy: 41-60/4696