Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFK/20/0002	Fa za os.automobil TOYOTA Auris	16 065,00	s DPH		20/2020	23.03.2020	PK AUTO, spol. s r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	23.03.2020
	Faktúra	DFK/20/0001	Fa za montáž ťažného zar.,prezutie + vyváženie z.pneu	530,00	s DPH		20/2020	23.03.2020	PK AUTO, spol. s r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	23.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0062	fa za poistenie zodp.za škodu spôs.prevádzkou MV II.Q	12,50	s DPH		14/2020	23.03.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	23.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0061	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	23.03.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	23.03.2020
	Faktúra	DFB/20/0012	fa za tonery	215,20	s DPH	027/03/2020	36/2014	23.03.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	27.03.2020
	Faktúra	DFB/20/0011	Fa za USB token k el. podpisu	67,20	s DPH	029/03/2020		19.03.2020	Slovenská obchodná a priemyselná komora	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0059	Fa za mandátny certifikát QESI	105,60	s DPH	028/03/2020	36/2019	19.03.2020	Disig, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.03.2020	19.03.2020
	Faktúra	DFPR/20/0008	fa za nájom plyn. fliaš	51,68	s DPH		27/2017	19.03.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.03.2020	20.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0060	fa za benzín	55,84	s DPH		15/2008	19.03.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	19.03.2020
	Objednávka	028/03/2020	Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov	105,60	s DPH		36/2019	18.03.2020	Disig, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		18.03.2020
	Objednávka	029/03/2020	USB token k elektr.prodpisu	67,20	s DPH			18.03.2020	Slovenská obchodná a priemyselná komora	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		18.03.2020
	Faktúra	DFS/20/0003	fa za posteľné obliečky - Deň učiteľov	952,00	s DPH	017/02/2020		13.03.2020	TATRAĽAN ,s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.03.2020	13.03.2020
	Objednávka	027/03/2020	tonery	215,20	s DPH		27/2019	13.03.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0058	fa za internet za 03/2020	23,90	s DPH		22/2008	12.03.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.03.2020	12.03.2020
	Zmluva	20/2020	Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA	16 594,99	s DPH			11.03.2020	PK AUTO, spol. s r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0050	fa za elektrinu 02/2020	411,04	s DPH		13,15/2016	11.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2020	11.03.2020
	Zmluva	18/2020	Poistná zmluva č. 72901694 /poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.voz.	95,00	s DPH			11.03.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0051	fa za elektrinu 02/2020	491,11	s DPH		14/2016	11.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0049	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	10.03.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.03.2020	10.03.2020
	Zmluva	17/2020	Poistná zmluva /havarijné poistenie motor.vozidiel	279,51	s DPH			10.03.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		10.03.2020

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/4696