• Verejný register odberateľských vzťahov

  • Verejný register odberateľských vzťahov

    • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

      Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra DFBR/20/0055 fa za havarijné poistenie Toyota 16,04 s DPH 17/2020 10.03.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.03.2020 10.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0057 fa za inzerciu 47,16 s DPH 018/02/2020 16/2020 10.03.2020 regionPRESS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 10.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0056 fa za zmluvné poistenie Toyota 5,45 s DPH 18/2020 10.03.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 10.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0048 fa za kontrolu bezpečnosti telocvične 193,20 s DPH 026/03/2020 09.03.2020 EKOTEC SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFS/20/0002 fa za sady uterák + utierka - MDŽ 179,93 s DPH 020/02/2020 09.03.2020 TATRAĽAN ,s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0047 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 09.03.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0045 fa za inzerciu 47,16 s DPH 018/02/2020 16/2020 09.03.2020 regionPRESS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0046 fa za telefóny - PL 37,38 s DPH 23/2007 09.03.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFPR/20/0007 fa za činnosť zv. školy 129,60 s DPH 2/2019 09.03.2020 PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 12.03.2020
      Faktúra DFPR/20/0006 fa za nájom plyn. fliaš 87,49 s DPH 27/2017 09.03.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 12.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0054 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 024/03/2020 21/2008 09.03.2020 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0044 fa za benzín 29,14 s DPH 15/2008 09.03.2020 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0053 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 025/03/2020 21/2008 09.03.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 09.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0043 Fa za prepravu osôb SL - PO a späť 186,60 s DPH 014/02/2020 49/2019 04.03.2020 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 04.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0042 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 649,82 s DPH 3/2010 04.03.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 04.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0052 fa za plyn 03/2020 1 800.00 s DPH 8/2016 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.03.2020 03.03.2020
      Faktúra DFBR/20/0041 fa za tlakové čistenie kanalizácie 120,00 s DPH 022/02/2020 02.03.2020 KaeS čistenie odpadov a kanalizácií SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.03.2020 02.03.2020
      Faktúra DFPR/20/0005 fa za činnosť zv. technológa 168,00 s DPH 6/2017 02.03.2020 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.03.2020 03.03.2020
      Objednávka 024/03/2020 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 03/2020 2 900.00 s DPH 21/2008 02.03.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.03.2020
      Objednávka 025/03/2020 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500ks na mesiac 03/2020 1.550.00 s DPH 21/2008 02.03.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.03.2020
      << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/4696

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola technická
        • sostsl@slnet.sk
        • 052/4323331
        • Levočská 40
          06401 Stará Ľubovňa
          Slovakia

      • Prihlásenie