Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFK/20/0002 Fa za os.automobil TOYOTA Auris 16 065,00 s DPH 20/2020 23.03.2020 PK AUTO, spol. s r. o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 23.03.2020
Faktúra DFK/20/0001 Fa za montáž ťažného zar.,prezutie + vyváženie z.pneu 530,00 s DPH 20/2020 23.03.2020 PK AUTO, spol. s r. o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 23.03.2020
Faktúra DFBR/20/0062 fa za poistenie zodp.za škodu spôs.prevádzkou MV II.Q 12,50 s DPH 14/2020 23.03.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 23.03.2020
Faktúra DFBR/20/0061 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.03.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 23.03.2020
Faktúra DFB/20/0012 fa za tonery 215,20 s DPH 027/03/2020 36/2014 23.03.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 27.03.2020
Faktúra DFB/20/0011 Fa za USB token k el. podpisu 67,20 s DPH 029/03/2020 19.03.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra DFBR/20/0059 Fa za mandátny certifikát QESI 105,60 s DPH 028/03/2020 36/2019 19.03.2020 Disig, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 19.03.2020
Faktúra DFPR/20/0008 fa za nájom plyn. fliaš 51,68 s DPH 27/2017 19.03.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 20.03.2020
Faktúra DFBR/20/0060 fa za benzín 55,84 s DPH 15/2008 19.03.2020 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 19.03.2020
Objednávka 028/03/2020 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 105,60 s DPH 36/2019 18.03.2020 Disig, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.03.2020
Objednávka 029/03/2020 USB token k elektr.prodpisu 67,20 s DPH 18.03.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.03.2020
Faktúra DFS/20/0003 fa za posteľné obliečky - Deň učiteľov 952,00 s DPH 017/02/2020 13.03.2020 TATRAĽAN ,s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 13.03.2020
Objednávka 027/03/2020 tonery 215,20 s DPH 27/2019 13.03.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.03.2020
Faktúra DFBR/20/0058 fa za internet za 03/2020 23,90 s DPH 22/2008 12.03.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.03.2020 12.03.2020
Zmluva 20/2020 Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA 16 594,99 s DPH 11.03.2020 PK AUTO, spol. s r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DFBR/20/0050 fa za elektrinu 02/2020 411,04 s DPH 13,15/2016 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.03.2020 11.03.2020
Zmluva 18/2020 Poistná zmluva č. 72901694 /poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.mot.voz. 95,00 s DPH 11.03.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DFBR/20/0051 fa za elektrinu 02/2020 491,11 s DPH 14/2016 11.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.03.2020 11.03.2020
Faktúra DFBR/20/0049 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 10.03.2020 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.03.2020 10.03.2020
Zmluva 17/2020 Poistná zmluva /havarijné poistenie motor.vozidiel 279,51 s DPH 10.03.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.03.2020
zobrazené záznamy: 321-340/4696