Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/20/0130	fa za plyn 07/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.07.2020	03.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0123	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	03.07.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	03.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0122	fa za úrazové poistenie v MV-Toyota 06-09/20	25,00	s DPH		21/2020	03.07.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	03.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0121	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 2.Q/2020	135,29	s DPH		12/2013	03.07.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	03.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0081	fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus	120,00	s DPH	041/06/2020	20/2019	02.07.2020	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	02.07.2020
	Zmluva	24/2020	KÚPNA ZMLUVA	1.199.00	s DPH			01.07.2020	Ing. Peter Rúra	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		01.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0119	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	461,99	s DPH		3/2010	29.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.06.2020	29.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0118	fa za poistenie majetku III.Q	419,85	s DPH		15/2020	29.06.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	01.07.2020	29.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0117	fa za revíziu komínov	79,46	s DPH	106/12/2019	24/2019	24.06.2020	KMEKOM	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	26.06.2020	24.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0116	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	23.06.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	23.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0114	fa za povinné zmluvné poistenie Toyota, 2x príves - 3.Q/20	36,25	s DPH		14,18/2020	22.06.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0115	fa za havarijné poistenie Toyota III.Q/20	69,75	s DPH		17/2020	22.06.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	DFB/20/0017	materiál na opravy	300,99	s DPH	042/06/2020		22.06.2020	ELEKTRO Alica s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	22.06.2020
	Faktúra	DFB/20/0016	smetná nádoba a recy vrecia žlté 75ks	211,02	s DPH	039/06/2020	43/2008	17.06.2020	EKOS, spol. s r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	17.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0113	fa za internet za 06/2020	23,90	s DPH		22/2008	15.06.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	25.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0106	fa za telefóny - PL	58,44	s DPH		23/2007	10.06.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0109	fa za elektrinu 05/2020	200,50	s DPH		14/2016	10.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0108	fa za elektrinu 05/2020	132,35	s DPH		13,15/2016	10.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0107	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	10.06.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0105	Fa za online školenie EIS ISPIN	71,70	s DPH	036/05/2020	18/2008	05.06.2020	Asseco Solutions,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	05.06.2020

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4696