Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/20/0139	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	828,91	s DPH		3/2010	06.08.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.08.2020	06.08.2020
	Faktúra	DFBR/20/0146	fa za SL zamestnancov	1 550.00	s DPH	048/08/2020	21/2008	05.08.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2020	05.08.2020
	Faktúra	DFB/20/0020	materiál - dezinf. prostriedky	589,20	s DPH	046/07/2020	27/2019	05.08.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.08.2020	05.08.2020
	Faktúra	DFBR/20/0145	fa za plyn 08/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	04.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2020	04.08.2020
	Faktúra	DFB/20/0019	materiál na opravu kosačky	157,70	s DPH	045/07/2020		03.08.2020	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	DFB/20/0138	Fa za opravu kosačky	31,50	s DPH	045/07/2020		03.08.2020	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	DFBR/20/0137	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	28.07.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.08.2020	28.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0136	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	23.07.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	06.08.2020	23.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0135	fa za strojové mulčovanie	168,00	s DPH			16.07.2020	Čajko Ladislav	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	16.07.2020
	Faktúra	DFB/20/0018	fa za tlačivá	75,64	s DPH	044/07/2020		14.07.2020	ŠEVT,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	14.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0134	fa za internet za 07/2020	23,90	s DPH		22/2008	13.07.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	13.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0133	fa za servisné práce iSPIN 3Q	387,14	s DPH		18/2008	13.07.2020	Asseco Solutions,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	13.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0129	fa za nájom plyn. fliaš	34,85	s DPH		27/2017	10.07.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0128	fa za elektrinu 06/2020	189,20	s DPH		14/2016	10.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0127	fa za elektrinu 06/2020	138,40	s DPH		13,15/2016	10.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	10.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0125	fa za telefóny - PL	58,63	s DPH		23/2007	09.07.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0126	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	09.07.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	09.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0132	fa za SL zamestnancov	1.240.00	s DPH	043/07/2020	21/2008	07.07.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0124	fa za benzín	20,78	s DPH		15/2008	06.07.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	10.07.2020	06.07.2020
	Faktúra	DFBR/20/0131	za nové verzie MAGMA 3Q	25,49	s DPH		12/2013	03.07.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.07.2020	03.07.2020

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/4696