Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/20/0074	fa za elektrinu 03/2020	160,36	s DPH		13,15/2016	15.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0078	fa za internet za 04/2020	23,90	s DPH		22/2008	15.04.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0070	fa za havarijné poistenie Toyota II.Q	69,75	s DPH		17/2020	08.04.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0071	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 1.Q/2020	135,29	s DPH		12/2013	08.04.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0072	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	08.04.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.04.2020	08.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0073	fa za telefóny - PL	56,06	s DPH		23/2007	08.04.2020	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.04.2020	08.04.2020
	Zmluva		Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020		s DPH			06.04.2020	ZO OZ PŠaV na Slovensku, SOŠ technická	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		06.04.2020
	Faktúra	DFPR/20/0009	fa za činnosť zv. školy	95,40	s DPH		2/2019	06.04.2020	PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.04.2020	09.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0077	fa za SL zamestnancov	1 550.00	s DPH	031/04/2020	21/2008	06.04.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0069	fa za povinné zmluvné poistenie Toyota	16,57	s DPH		14/2020	06.04.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0068	fa za nájom plyn. fliaš	48,23	s DPH		27/2017	06.04.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0067	fa za benzín	27,25	s DPH		15/2008	06.04.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.04.2020	06.04.2020
	Objednávka	031/04/2020	Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500ks na mesiac 04/2020	1.550.00	s DPH		21/2008	03.04.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0076	fa za plyn 04/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.04.2020	02.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0065	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	01.04.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0066	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	440,21	s DPH		3/2010	01.04.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	DFBR/20/0064	fa za hromadné úrazové poistenie osôb v MV Škoda II.Q	18,75	s DPH		15/2020	26.03.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	01.04.2020	26.03.2020
	Faktúra	DFBR/20/0063	fa za poistenie majetku II.Q	419,85	s DPH		15/2020	26.03.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	01.04.2020	26.03.2020
	Faktúra	DFB/20/0013	Fa za USB kľúče	33,80	s DPH	obj. návrh: 012/2020/200	43/2014	26.03.2020	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.03.2020	27.03.2020
	Objednávka	030/03/2020	revízie kotlov a rozvodov za I.Q/2020	120,00	s DPH		20/2019	25.03.2020	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		25.03.2020

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/4696