Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	23/2020	Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy		s DPH			05.06.2020	Mesto Stará Ľubovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		10.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0112	fa za SL zamestnancov	1.860.00	s DPH	04/06/2020	21/2008	04.06.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.06.2020	04.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0111	fa za nájom plyn. fliaš	24,74	s DPH		27/2017	04.06.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.06.2020	04.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0104	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	350,86	s DPH		3/2010	03.06.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0110	fa za plyn 06/2020	1 800.00	s DPH		8/2016	01.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.06.2020	01.06.2020
	Faktúra	DFB/20/0015	materiál na opravy	57,14	s DPH	037/06/2020	34/2014	01.06.2020	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.06.2020	01.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0103	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	01.06.2020	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.06.2020	01.06.2020
	Faktúra	DFBR/20/0101	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	25.05.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.05.2020	25.05.2020
	Zmluva	21/2020	Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV-Toyota k PZ č. 78900954	75,00	s DPH			25.05.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0102	fa za úrazové poistenie v MV-Toyota	6,15	s DPH		21/2020	25.05.2020	Union poisťovňa, a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.05.2020	25.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0100	Fa za aktualizačnú prípravu elektrotechnikov	48,00	s DPH	035/05/2020		22.05.2020	REVMONT, spol. s. r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT	28.05.2020	22.05.2020
	Zmluva	22/2020	Zmluva č. 05/DV/2020 o duálnom vzdelávaní		s DPH			21.05.2020	EUROKOV SK, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		10.06.2020
	Objednávka	035/05/2020	aktualizačná príprava elektrotechnikov	48,00	s DPH			21.05.2020	REVMONT, spol. s. r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		21.05.2020
	Objednávka	036/05/2020	školenie pre začiatočníkov v programe iSPIN	71,70	s DPH			21.05.2020	Asseco Solutions,a.s.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		21.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0099	fa za nájom plyn. fliaš	25,87	s DPH		27/2017	20.05.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.05.2020	20.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0098	fa za benzín	21,60	s DPH		15/2008	18.05.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.05.2020	19.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0097	Fa za revíziu tlakových zariadení	239,00	s DPH	034/05/2020	19/2019	15.05.2020	Martin Vojtovič - Fi MAVO servis	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.05.2020	15.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0092	fa za elektrinu 04/2020	312,77	s DPH		14/2016	14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.05.2020	14.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0091	fa za elektrinu 04/2020	130,25	s DPH		13,15/2016	14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.05.2020	14.05.2020
	Faktúra	DFBR/20/0096	fa za internet za 05/2020	23,90	s DPH		22/2008	13.05.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.05.2020	13.05.2020

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4696