Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/20/0130 fa za plyn 07/2020 1 800.00 s DPH 8/2016 03.07.2020 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.07.2020 03.07.2020
Faktúra DFBR/20/0123 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 03.07.2020 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 03.07.2020
Faktúra DFBR/20/0122 fa za úrazové poistenie v MV-Toyota 06-09/20 25,00 s DPH 21/2020 03.07.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 03.07.2020
Faktúra DFBR/20/0121 fa za systémovú podporu MAGMA HCM 2.Q/2020 135,29 s DPH 12/2013 03.07.2020 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 03.07.2020
Faktúra DFBR/20/0081 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 120,00 s DPH 041/06/2020 20/2019 02.07.2020 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 02.07.2020
Zmluva 24/2020 KÚPNA ZMLUVA 1.199.00 s DPH 01.07.2020 Ing. Peter Rúra SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 01.07.2020
Faktúra DFBR/20/0119 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 461,99 s DPH 3/2010 29.06.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.06.2020 29.06.2020
Faktúra DFBR/20/0118 fa za poistenie majetku III.Q 419,85 s DPH 15/2020 29.06.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 01.07.2020 29.06.2020
Faktúra DFBR/20/0117 fa za revíziu komínov 79,46 s DPH 106/12/2019 24/2019 24.06.2020 KMEKOM SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.06.2020 24.06.2020
Faktúra DFBR/20/0116 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.06.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 23.06.2020
Faktúra DFBR/20/0114 fa za povinné zmluvné poistenie Toyota, 2x príves - 3.Q/20 36,25 s DPH 14,18/2020 22.06.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 22.06.2020
Faktúra DFBR/20/0115 fa za havarijné poistenie Toyota III.Q/20 69,75 s DPH 17/2020 22.06.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 22.06.2020
Faktúra DFB/20/0017 materiál na opravy 300,99 s DPH 042/06/2020 22.06.2020 ELEKTRO Alica s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 22.06.2020
Faktúra DFB/20/0016 smetná nádoba a recy vrecia žlté 75ks 211,02 s DPH 039/06/2020 43/2008 17.06.2020 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 17.06.2020
Faktúra DFBR/20/0113 fa za internet za 06/2020 23,90 s DPH 22/2008 15.06.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.06.2020 15.06.2020
Faktúra DFBR/20/0106 fa za telefóny - PL 58,44 s DPH 23/2007 10.06.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFBR/20/0109 fa za elektrinu 05/2020 200,50 s DPH 14/2016 10.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFBR/20/0108 fa za elektrinu 05/2020 132,35 s DPH 13,15/2016 10.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFBR/20/0107 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 10.06.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.06.2020 10.06.2020
Faktúra DFBR/20/0105 Fa za online školenie EIS ISPIN 71,70 s DPH 036/05/2020 18/2008 05.06.2020 Asseco Solutions,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.06.2020 05.06.2020
zobrazené záznamy: 241-260/4696