Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/20/0139 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 828,91 s DPH 3/2010 06.08.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 06.08.2020
Faktúra DFBR/20/0146 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 048/08/2020 21/2008 05.08.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.08.2020 05.08.2020
Faktúra DFB/20/0020 materiál - dezinf. prostriedky 589,20 s DPH 046/07/2020 27/2019 05.08.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 05.08.2020
Faktúra DFBR/20/0145 fa za plyn 08/2020 1 800.00 s DPH 8/2016 04.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.08.2020 04.08.2020
Faktúra DFB/20/0019 materiál na opravu kosačky 157,70 s DPH 045/07/2020 03.08.2020 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.08.2020 03.08.2020
Faktúra DFB/20/0138 Fa za opravu kosačky 31,50 s DPH 045/07/2020 03.08.2020 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.08.2020 03.08.2020
Faktúra DFBR/20/0137 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 28.07.2020 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.08.2020 28.07.2020
Faktúra DFBR/20/0136 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.07.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 06.08.2020 23.07.2020
Faktúra DFBR/20/0135 fa za strojové mulčovanie 168,00 s DPH 16.07.2020 Čajko Ladislav SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 16.07.2020
Faktúra DFB/20/0018 fa za tlačivá 75,64 s DPH 044/07/2020 14.07.2020 ŠEVT,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 14.07.2020
Faktúra DFBR/20/0134 fa za internet za 07/2020 23,90 s DPH 22/2008 13.07.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 13.07.2020
Faktúra DFBR/20/0133 fa za servisné práce iSPIN 3Q 387,14 s DPH 18/2008 13.07.2020 Asseco Solutions,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 13.07.2020
Faktúra DFBR/20/0129 fa za nájom plyn. fliaš 34,85 s DPH 27/2017 10.07.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 10.07.2020
Faktúra DFBR/20/0128 fa za elektrinu 06/2020 189,20 s DPH 14/2016 10.07.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 10.07.2020
Faktúra DFBR/20/0127 fa za elektrinu 06/2020 138,40 s DPH 13,15/2016 10.07.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 10.07.2020
Faktúra DFBR/20/0125 fa za telefóny - PL 58,63 s DPH 23/2007 09.07.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 09.07.2020
Faktúra DFBR/20/0126 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 09.07.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 09.07.2020
Faktúra DFBR/20/0132 fa za SL zamestnancov 1.240.00 s DPH 043/07/2020 21/2008 07.07.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 07.07.2020
Faktúra DFBR/20/0124 fa za benzín 20,78 s DPH 15/2008 06.07.2020 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.07.2020 06.07.2020
Faktúra DFBR/20/0131 za nové verzie MAGMA 3Q 25,49 s DPH 12/2013 03.07.2020 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.07.2020 03.07.2020
zobrazené záznamy: 221-240/4696