|
|
Faktúra |
DFBR/17/0049
|
fa za telefóny
|
38,89 |
s DPH |
|
23/2007
|
28.02.2017 |
Slovak Telecom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0050
|
fa za VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
28.02.2017 |
Slovak Telecom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0067
|
fa za činnosť technika PO a BTS
|
90,00 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.04.2017 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0069
|
fa za telefóny - PL
|
38,21 |
s DPH |
|
23/2007
|
12.04.2017 |
Slovak Telecom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFP/17/0009
|
fa za zv. drôt a strihanie
|
343,20 |
s DPH |
017/01/2017
|
41/2014
|
16.03.2017 |
ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0010
|
fa za činnosť zv. technológa
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
31.03.2017 |
Ing. Hudák Ján |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0101
|
fa za hav. poistenie vozidla
|
105,56 |
s DPH |
|
20/2009
|
03.05.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0102
|
fa za PZP vozidla
|
24,12 |
s DPH |
|
14/2010
|
03.05.2017 |
UNIQA poisťovňa |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0103
|
fa za internet
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
12.05.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0104
|
fa za SL žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
049/05/2017
|
21/2008
|
16.05.2017 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0017
|
fa za činnosť zv. školy
|
22,80 |
s DPH |
|
7/2017
|
09.05.2017 |
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0016
|
fa za nájom plynových fliaš
|
316,64 |
s DPH |
|
9/2015
|
05.05.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0015
|
fa za činnosť zv. technológa
|
378,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
04.05.2017 |
Ing. Hudák Ján |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0014
|
oprava riadiacej dosky na zváračke
|
76,80 |
s DPH |
040/03/2017
|
|
27.04.2017 |
Weldex , |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0013
|
fa za prevádzku zv. školy
|
1 047.60 |
s DPH |
|
2/2015
|
21.04.2017 |
Výskumný ústav zvárčský-Priemyselný inštitút SR |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0012
|
fa za činnosť zv. školy
|
45,60 |
s DPH |
|
7/2017
|
12.04.2017 |
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0011
|
fa za nájom plynových fliaš
|
159,64 |
s DPH |
|
9/2015
|
06.04.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0009
|
fa za činnosť zv. technológa
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
30.03.2017 |
Ing. Hudák Ján |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBR/17/0099
|
fa za SL žiakov
|
2 700.00 |
s DPH |
046/04/2017
|
21/2008
|
03.05.2017 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0008
|
fa za činnosť zv. technológa
|
282,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
21.03.2017 |
Ing. Hudák Ján |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |