Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/17/0049 fa za telefóny 38,89 s DPH 23/2007 28.02.2017 Slovak Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.03.2017 15.03.2017
Faktúra DFBR/17/0050 fa za VUC net 131,45 s DPH 23/2007 28.02.2017 Slovak Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.03.2017 15.03.2017
Faktúra DFBR/17/0067 fa za činnosť technika PO a BTS 90,00 s DPH 12/2015 05.04.2017 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra DFBR/17/0069 fa za telefóny - PL 38,21 s DPH 23/2007 12.04.2017 Slovak Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra DFP/17/0009 fa za zv. drôt a strihanie 343,20 s DPH 017/01/2017 41/2014 16.03.2017 ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 23.03.2017 23.03.2017
Faktúra DFPR/17/0010 fa za činnosť zv. technológa 180,00 s DPH 6/2017 31.03.2017 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra DFBR/17/0101 fa za hav. poistenie vozidla 105,56 s DPH 20/2009 03.05.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFBR/17/0102 fa za PZP vozidla 24,12 s DPH 14/2010 03.05.2017 UNIQA poisťovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFBR/17/0103 fa za internet 23,90 s DPH 22/2008 12.05.2017 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFBR/17/0104 fa za SL žiakov 2 700.00 s DPH 049/05/2017 21/2008 16.05.2017 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFPR/17/0017 fa za činnosť zv. školy 22,80 s DPH 7/2017 09.05.2017 PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFPR/17/0016 fa za nájom plynových fliaš 316,64 s DPH 9/2015 05.05.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra DFPR/17/0015 fa za činnosť zv. technológa 378,00 s DPH 6/2017 04.05.2017 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra DFPR/17/0014 oprava riadiacej dosky na zváračke 76,80 s DPH 040/03/2017 27.04.2017 Weldex , SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra DFPR/17/0013 fa za prevádzku zv. školy 1 047.60 s DPH 2/2015 21.04.2017 Výskumný ústav zvárčský-Priemyselný inštitút SR SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.04.2017 26.04.2017
Faktúra DFPR/17/0012 fa za činnosť zv. školy 45,60 s DPH 7/2017 12.04.2017 PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra DFPR/17/0011 fa za nájom plynových fliaš 159,64 s DPH 9/2015 06.04.2017 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.04.2017 12.04.2017
Faktúra DFPR/17/0009 fa za činnosť zv. technológa 48,00 s DPH 6/2017 30.03.2017 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.04.2017 05.04.2017
Faktúra DFBR/17/0099 fa za SL žiakov 2 700.00 s DPH 046/04/2017 21/2008 03.05.2017 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.05.2017 18.05.2017
Faktúra DFPR/17/0008 fa za činnosť zv. technológa 282,00 s DPH 6/2017 21.03.2017 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.04.2017 05.04.2017
zobrazené záznamy: 181-200/4696