Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	004/01/2020	Inzercia o škole	220,00	s DPH			02.01.2020	Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47, Košice	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.01.2020
	Faktúra	DFBR/19/0257	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	02.01.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	03.01.2020	03.01.2020
	Faktúra	DFB/19/0059	Fa za vizualizér, notebook, skartovač, materiál	1 196,12	s DPH	118/12/2019	43/2014	02.01.2020	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.01.2020	07.01.2020
	Faktúra	DFB/19/0058	fa za čistiace prostriedky	514,62	s DPH	117/12/2019	27/2019	02.01.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.01.2020	07.01.2020
	Objednávka	001/01/2020	slávnostný obed pri príležitosti nového kalendárneho roka 2019		s DPH		21/2008	02.01.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.01.2020
	Objednávka	118/12/2019	vizualizér, notebook, skartovač, materiál	1 196,12	s DPH		43/2014	27.12.2019	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.12.2019
	Faktúra	DFB/19/0057	Fa za materiál	484,85	s DPH	119/12/2019	34/2014	27.12.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.01.2020	07.01.2020
	Faktúra	DFB/19/0056	Fa za miešadlo, dráž. fréza, kotúč diam.+mat.	1 294.88	s DPH	116/12/2019		27.12.2019	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	07.01.2020	07.01.2020
	Objednávka	117/12/2019	čistiace prostriedky	514,62	s DPH		27/2019	27.12.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.12.2019
	Objednávka	116/12/2019	miešadlo, dráž. fréza, kotúč diam.+mat.	1 294,88	s DPH			27.12.2019	Železiarstvo NOJPI	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.12.2019
	Objednávka	119/12/2019	tovar podľa prílohy	484,85	s DPH		34/2014	27.12.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0256	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	442,63	s DPH		3/2010	27.12.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DFPR/19/0020	fa za činnosť zv. školy	168,00	s DPH		2/2019	27.12.2019	PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	DFP/19/0007	fa za zv. drôt	158,40	s DPH	obj. návrh: 041/2019/61	41/2014	19.12.2019	ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.12.2019	20.12.2019
	Zmluva	05/2020	Dohoda o spolupráci		s DPH			18.12.2019	Unicorn Systems SK s.r.o.	Prešovský samosprávny kraj	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		21.01.2020
	Objednávka	115/12/2019	tovar podľa prílohy	45,84	s DPH		34/2014	18.12.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		18.12.2019
	Faktúra	DFB/19/0055	Fa za materiál na opravy	45,84	s DPH	115/12/2019	34/2014	18.12.2019	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0255	fa za benzín	53,30	s DPH		15/2008	18.12.2019	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFS/19/0010	fa za štrúdle	23,09	s DPH	110/12/2019		18.12.2019	Pekáreň na parii	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.12.2019	19.12.2019
	Faktúra	DFBR/19/0253	Fa za prepravu osôb SL-Haligovce-Jakubany	202,00	s DPH	114/12/2019	49/2019	17.12.2019	JaS trans, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	19.12.2019	19.12.2019

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/4696