Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 004/01/2020 Inzercia o škole 220,00 s DPH 02.01.2020 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47, Košice SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.01.2020
Faktúra DFBR/19/0257 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 02.01.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.01.2020 03.01.2020
Faktúra DFB/19/0059 Fa za vizualizér, notebook, skartovač, materiál 1 196,12 s DPH 118/12/2019 43/2014 02.01.2020 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.01.2020 07.01.2020
Faktúra DFB/19/0058 fa za čistiace prostriedky 514,62 s DPH 117/12/2019 27/2019 02.01.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.01.2020 07.01.2020
Objednávka 001/01/2020 slávnostný obed pri príležitosti nového kalendárneho roka 2019 s DPH 21/2008 02.01.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.01.2020
Objednávka 118/12/2019 vizualizér, notebook, skartovač, materiál 1 196,12 s DPH 43/2014 27.12.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.12.2019
Faktúra DFB/19/0057 Fa za materiál 484,85 s DPH 119/12/2019 34/2014 27.12.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.01.2020 07.01.2020
Faktúra DFB/19/0056 Fa za miešadlo, dráž. fréza, kotúč diam.+mat. 1 294.88 s DPH 116/12/2019 27.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.01.2020 07.01.2020
Objednávka 117/12/2019 čistiace prostriedky 514,62 s DPH 27/2019 27.12.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.12.2019
Objednávka 116/12/2019 miešadlo, dráž. fréza, kotúč diam.+mat. 1 294,88 s DPH 27.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.12.2019
Objednávka 119/12/2019 tovar podľa prílohy 484,85 s DPH 34/2014 27.12.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.12.2019
Faktúra DFBR/19/0256 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 442,63 s DPH 3/2010 27.12.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra DFPR/19/0020 fa za činnosť zv. školy 168,00 s DPH 2/2019 27.12.2019 PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra DFP/19/0007 fa za zv. drôt 158,40 s DPH obj. návrh: 041/2019/61 41/2014 19.12.2019 ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Zmluva 05/2020 Dohoda o spolupráci s DPH 18.12.2019 Unicorn Systems SK s.r.o. Prešovský samosprávny kraj Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2020
Objednávka 115/12/2019 tovar podľa prílohy 45,84 s DPH 34/2014 18.12.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2019
Faktúra DFB/19/0055 Fa za materiál na opravy 45,84 s DPH 115/12/2019 34/2014 18.12.2019 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFBR/19/0255 fa za benzín 53,30 s DPH 15/2008 18.12.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFS/19/0010 fa za štrúdle 23,09 s DPH 110/12/2019 18.12.2019 Pekáreň na parii SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFBR/19/0253 Fa za prepravu osôb SL-Haligovce-Jakubany 202,00 s DPH 114/12/2019 49/2019 17.12.2019 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.12.2019 19.12.2019
zobrazené záznamy: 461-480/4696