|
|
Objednávka |
105/11/2015
|
za zhotovenie drevenej pečiatky
|
cca49.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
086/10/2015
|
vývoz odpadu
|
cca195.00 |
s DPH |
|
43/08
|
13.10.2015 |
Ekos, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFKv/14/0001
|
Spracovanie projetku stavby "Šikmé strechy SOŠT v SL- sekcia A a B"
|
9 600.00 |
s DPH |
|
11/2014
|
16.05.2014 |
Ing. Tibor Petrík, a. p. u., architektonicko-urbanistická projekcia |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
16.05.2014 |
|
Faktúra |
DFBR-12-0017
|
RAP za rok 2012, SPIN
|
964,51 |
s DPH |
|
18/2008
|
27.01.2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DFKV-12-0001
|
rekonštrukcia kotolne
|
83 000.00 |
s DPH |
|
13/2012
|
12.09.2012 |
ENERGOBYT, s. r. o. |
SOŠT |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFBR/15/0196
|
Vykonané práce "Oprava únikového schodišťa SOŠT v Starej Ľubovni - sekcia "A" a "B"- rekonštrukcia
|
35 000,08 |
s DPH |
|
13/2015
|
20.11.2015 |
NOVSTAV SL s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
|
34 200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB-13-0027
|
výpočtová technika
|
5 986,18 |
s DPH |
85/11/2013
|
|
18.11.2013 |
COMCAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBR-12-0215
|
plyn - 12/2012
|
5 955,00 |
s DPH |
|
11/2011
|
01.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0040
|
Fa za materiál, notebook, repr.
|
5 497,72 |
s DPH |
063/07/2019
|
43/2014
|
21.10.2019 |
COMCAS, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR-16-0151
|
Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,70 €
|
5 400,00 |
s DPH |
070/08/2016
|
1/2008
|
02.09.2016 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
070/08/2016
|
Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,70 €
|
5 400,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.08.2016 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBR-13-0035
|
stravné lístky žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
Obj. 14/03/2013
|
9/2012
|
04.03.2013 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0138
|
stravné lístky žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
058/08/2014
|
1/2008, dodatok č. 6
|
02.09.2014 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
066/08/2015
|
Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,50 €
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0046
|
stravné lístky žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
016/03/2015
|
1/2008, dodatok č. 6
|
04.03.2015 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0147
|
stravné lístky žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
066/08/2015
|
1/2008, dodatok č. 6
|
07.09.2015 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-12-0179
|
stravné lístky žiakov
|
4 600,00 |
s DPH |
Obj. 45/10/2012
|
9/2012
|
04.10.2012 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
15-2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 536/2014
|
4 236,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-12-0197
|
plyn - 11/2012
|
4 131,00 |
s DPH |
|
11/2011
|
01.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
22.11.2012 |
