Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/18/0032	fa za SL zamestnancov	2 030.00	s DPH	018/01/2018	21/2008	05.02.2018	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.02.2018	15.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0031	fa za plyn 2/2018	1 722.00	s DPH		8/2016	05.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.02.2018	15.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0030	fa za PZP vozidla	24,12	s DPH		14/2010	20.01.2018	UNIQA poisťovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.02.2018	16.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0029	fa za poistenie osôb vo vozidle	52,58	s DPH			19.01.2018	Allianz - Slovenská poisťovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.02.2018	16.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0043	fa za benzín	65,98	s DPH		15/2008	21.02.2018	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.02.2018	22.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0045	fa za kurz prvej pomoci žiakov	110,00	s DPH	024/02/2018		23.02.2018	Asociácia Samaritánov SR	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.03.2018	05.03.2018
	Faktúra	DFB/18/0009	fa za tlačivá	30,60	s DPH	022/02/2017		16.02.2018	ŠEVT,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.02.2018	22.02.2018
	Faktúra	DFBR/18/0055	fa za plyn 3/2018	1 722.00	s DPH		8/2016	01.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.03.2018	16.03.2018
	Faktúra	DFB/18/0010	fa za predplatné časopis "Požiarnik 2018"	9,00	s DPH	008/01/2018		16.02.2018	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.02.2018	22.02.2018
	Faktúra	DFB/18/0011	fa za tovar pre elektrikárov Vzp.	180,47	s DPH	025/02/2018	34/2014	20.02.2018	ELRO, s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.02.2018	22.02.2018
	Faktúra	DFB/18/0012	fa za časopis CHIP DVD	64,00	s DPH	028/03/2018		01.03.2018	MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o.,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0058	fa za SL žiakov	2 700.00	s DPH	029/03/2018	21/2008	09.03.2018	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.03.2018	19.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0057	fa za internet	23,90	s DPH		22/2008	02.03.2018	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.03.2018	16.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0056	fa za stravné lístky zamestnancov	1 740.00	s DPH	027/03/2018	21/2008	01.03.2018	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	16.03.2018	16.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0054	fa za ISIC karty	9,00	s DPH		5/2015	06.03.2018	TransData, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0046	fa za inzerciu - Ľubovniansko	68,76	s DPH	014/01/2018		23.02.2018	regionPRESS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.03.2018	05.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0053	fa za ISIC karty	10,00	s DPH		7/2015	06.03.2018	CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0052	fa za telefony - PL	37,73	s DPH		23/2007	05.03.2018	Slovak Telecom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0051	fa za VUC net	131,45	s DPH		23/2007	05.03.2018	Slovak Telecom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018
	Faktúra	DFBR/18/0050	fa za vodné,a stočné	579,53	s DPH		3/2010	05.03.2018	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.03.2018	13.03.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4696