Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB/21/0009	Fa za materiál na krúžkovú činnosť	324,00	s DPH	010/03/2021		04.03.2021	JTECHNIK s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.03.2021	04.03.2021
	Faktúra	DFB/21/0007	spotrebný materiál + SSD samsung 2ks	305,88	s DPH	009/02/2021	43/2014	26.02.2021	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.03.2021	26.02.2021
	Faktúra	DFB/21/0008	respirátory	37,50	s DPH	008/02/2021	43/2014	26.02.2021	COMCAS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.03.2021	26.02.2021
	Faktúra	DFB/21/0005	fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2021	26,00	s DPH			03.02.2021	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.02.2021	03.02.2021
	Faktúra	DFB/21/0006	stabilizátor Shiyun crane	219,00	s DPH	006/02/2021		05.02.2021	ELEKTROSPED, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	08.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	DFBR/20/0243	fa za plyn - nedoplatok	2.847.35	s DPH		8/2016	13.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	DFB/21/0002	fa za "Elektro"	30,00	s DPH			02.12.2020	Slovenská pošta,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	DFB/21/0004	fa za tlačivá	7,06	s DPH			15.01.2021	ŠEVT,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	DFB/21/0001	fa za Urob si sám 2021	14,40	s DPH			26.11.2020	Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	21.01.2021	21.01.2021
	Faktúra	DFB/21/0003	smernica - podpisový poriadok organizácie	1,89	s DPH	002/01/2021		12.01.2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.01.2021	12.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0238	fa za nájom plyn. fliaš	31,64	s DPH		27/2017	08.01.2021	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0239	fa za VUC net	58,80	s DPH		23/2007	08.01.2021	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0241	fa za elektrinu 12/2020	184,38	s DPH		13,15/2016	11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0240	fa za telefóny - PL	37,33	s DPH		23/2007	08.01.2021	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	08.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0242	fa za elektrinu 12/2020	407,04	s DPH		14/2016	11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	12.01.2021	11.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0237	fa za nájom plyn. fliaš	29,66	s DPH		27/2017	04.01.2021	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.01.2021	04.01.2021
	Faktúra	DFBR/20/0236	fa za mobil	30,50	s DPH		37/2009	29.12.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	DFB/20/0073	materiál - tonery	53,22	s DPH	123/12/2020	27/2019	29.12.2020	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	30.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	DFBR/20/0235	fa za vodné,stočné, zrážková voda	302,32	s DPH		3/2010	28.12.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	29.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	DFK/20/0008	projektová dokumentácia	19 150.00	s DPH		33/2020	15.12.2020	SMpro s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	22.12.2020	15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4696