Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	22/2021	Zmluva o kúpe tovaru na účel realizácie projektu "Hilti stroje pre školy"		s DPH			14.10.2021	Hilti Slovakia spol. s r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		15.10.2021
	Zmluva	21/2021	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni		s DPH			08.10.2021	GASCENTRUM, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		11.10.2021
	Zmluva	23/2021	Dohoda o príležitostnom spoločnom verej. obstarávaní		s DPH			06.10.2021	Stredná odborná škola technická	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		15.10.2021
	Faktúra	DFB/20/0041	fotografia, obraz	86,99	s DPH	082/10/2020		28.10.2020	Europosters, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	29.10.2020	28.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0196	prečistenie kanalizácie	128,42	s DPH	074/10/2020		22.10.2020	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	22.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0195	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	22.10.2020	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	22.10.2020
	Faktúra	DFB/20/0039	dávkovač dezinfekcie bezdotykový 5x	944,80	s DPH	079/10/2020		20.10.2020	MOLPIR, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	DFB/20/0040	materiál	167,76	s DPH	078/10/2020		20.10.2020	KAMIKO-HYGIENE, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0194	fa za benzín	34,22	s DPH		15/2008	20.10.2020	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	DFK/20/0003	30% hrotový sústruh	10.332.00	s DPH	075/10/2020	37/2020	20.10.2020	TRENS SK, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	28.10.2020	20.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0193	fa za nájom plyn. fliaš	29,66	s DPH		27/2017	19.10.2020	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	19.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0192	fa za ISIC/členské	390,00	s DPH		7/2015	16.10.2020	CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0191	za nové verzie MAGMA 4Q/2020	25,49	s DPH		12/2013	15.10.2020	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	23.10.2020	15.10.2020
	Zmluva	38/2020	Kúpna zmluva	49.962.48	s DPH			14.10.2020	DIDACTIC Martin, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Zmluva	37/2020	Kúpna zmluva č. 20-036	34.440.00	s DPH			13.10.2020	TRENS SK, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		14.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0184	fa za ISIC karty	320,00	s DPH		12/2018	13.10.2020	TransData, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	13.10.2020
	Faktúra	DFB/20/0038	fa za učebnice	213,00	s DPH	069/09/2020		12.10.2020	ORBIS PICTUS, Istropolitana,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0190	fa za internet za 10/2020	23,90	s DPH		22/2008	12.10.2020	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0178	fa za elektrinu 09/2020	221,39	s DPH		13,15/2016	09.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.10.2020	09.10.2020
	Faktúra	DFBR/20/0189	fa za SL zamestnancov	1 650.00	s DPH	072/10/2020	21/2008	09.10.2020	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.10.2020	09.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/443