Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/19/0119	fa za internet za 6/2019	23,90	s DPH		22/2008	13.06.2019	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.06.2019	18.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0118	fa za inzerciu	12,96	s DPH	054/06/2019	21/2019	12.06.2019	regionPRESS, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	DFPR/19/0014	fa za činnosť zv. školy	45,60	s DPH		2/2019	12.06.2019	PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.06.2019	12.06.2019
	Objednávka	061/06/2019	tonery	149,00	s DPH			11.06.2019	COMCAS, s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.06.2019
	Objednávka	059/06/2019	4 ks kovový upratovací vozík	374,40	s DPH			11.06.2019	B2B Partner	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0117	fa za kominárske práce	79,46	s DPH	055/06/2019	47/2014	11.06.2019	KMEKOM	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	DFB/19/0023	fa za upratovacie vozíky	374,40	s DPH	059/06/2019		11.06.2019	B2B Partner	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	18.06.2019	12.06.2019
	Objednávka	060/06/2019	tlačivá na šk. rok 2019/2020	89,33	s DPH		5/2018	11.06.2019	ŠEVT,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.06.2019
	Zmluva	24/2019	Zmluva o zabezpečení kontroly (revízií) a čistenia komínov	79,46	s DPH			10.06.2019	KMEKOM, s. r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.06.2019
	Objednávka	057/06/2019	Pracovná porada spojená s výjazdom - koniec šk. roka	1 038,50	s DPH			10.06.2019	Škola v prírode Detský raj	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		10.06.2019
	Objednávka	058/06/2019	preprava zamestnancov SL - Tatranská Lesná - 35 osôb	272,40	s DPH			10.06.2019	B.P.V. BUS s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		27.06.2019
	Objednávka	056/06/2019	ostrenie píl v počte		s DPH			07.06.2019	Igor Kožík - REZKO	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		13.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0112	fa za VUC net	131,45	s DPH		23/2007	06.06.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.06.2019	12.06.2019
	Zmluva	23/2019	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			06.06.2019	Mgr. Slávka Hardoňová - Hards	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		10.06.2019
	Zmluva	25/2019	Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru		s DPH			06.06.2019	ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.12.2018	11.06.2019
	Zmluva	22-2019	Rámcová zmluva na dodávku tovaru		s DPH			06.06.2019	Ferimex IT spol. s r. o.	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		10.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0110	fa za revíziu kotlov	120,00	s DPH	051/05/2019	20/2019	06.06.2019	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0111	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	785,22	s DPH		3/2010	06.06.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	DFBR/19/0113	fa za telefóny - PL	42,19	s DPH		23/2007	06.06.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	DFPR/19/0013	fa za nájom plyn. fliaš	45,06	s DPH		27/2017	06.06.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.06.2019	12.06.2019

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/4696