Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	45/2019	Zmlulva o zabezpečení pobytu v škole v prírode	780,00	s DPH			09.09.2019	Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		03.10.2019
	Objednávka	072/09/2019	kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery	528,78	s DPH		36/2014	09.09.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		09.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0168	fa za telefóny - PL	38,77	s DPH		23/2007	09.09.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0167	fa za ISIC karty	9,00	s DPH		12/2018	09.09.2019	TransData, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Zmluva	34/2019	Dohoda č. 157/2019/OS		s DPH			09.09.2019	Okresný úrad v Prešove, odbor školstva	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		23.09.2019
	Faktúra	DFB/19/0030	fa za materiál na opravu steny	85,92	s DPH	071/09/2019	37/2014	06.09.2019	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Objednávka	071/09/2019	materiál na opravu steny	85,92	s DPH		37/2014	05.09.2019	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		05.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0166	fa za nájom plyn. fliaš	69,64	s DPH		27/2017	05.09.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0173	fa za SL zamestnancov	1 550.00	s DPH	070/09/2019	21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0165	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	486,43	s DPH		3/2010	04.09.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0116	fa za SL zamestnancov	1 550.00	s DPH	070/09/2019	21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0172	fa za SL žiakov	2 900.00	s DPH	069/09/2019	21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0171	fa za SL žiakov	2 900.00	s DPH	068/09/2019	21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Objednávka	069/09/2019	1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 09/2019	2 900.00	s DPH		21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		04.09.2019
	Objednávka	070/09/2019	Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500 ks na mesiac 09/2019	1 550.00	s DPH		21/2008	04.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		04.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0170	fa za plyn 09/2019	1 800.00	s DPH		8/2016	03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	13.09.2019	13.09.2019
	Zmluva	07/2020	Zmluva č. 04/DV/2019 o duálnom vzdelávaní		s DPH			02.09.2019	Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		21.01.2020
	Objednávka	068/09/2019	1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 09/2019	2 900.00	s DPH		21/2008	02.09.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		02.09.2019
	Zmluva	29/2020	Dohoda č. 112/2020/OS		s DPH			02.09.2019	Okresný úrad v Prešove, odbor školstva	Stredná odborná škola technická	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		17.09.2020
	Faktúra	DFB/19/0029	fa za tonery	47,76	s DPH	067/08/2019	36/2014	02.09.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/4696