Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Prešovský samosprávny kraj SOŠT Stredná odborná škola technická	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBR/19/0164	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	02.09.2019	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0164	fa za činnosť technika PO a BTS	78,00	s DPH		31/2017	02.09.2019	LIVONEC SK, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019
	Faktúra	DFBR/19/0163	fa za SL zamestnancov	930,00	s DPH	066/08/2019	21/2008	28.08.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	09.09.2019	09.09.2019
	Objednávka	067/08/2019	tonery	47,76	s DPH		36/2014	26.08.2019	KP plus s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		26.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0162	fa za aSc Agendu komplet SŠ 2020	449,00	s DPH			26.08.2019	ASC Applied Software Consultants,	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.08.2019	27.08.2019
	Objednávka	066/08/2019	Stravné lístky pre zamestnancov v počte 300 ks na mesiac 08/2019	930,00	s DPH		21/2008	26.08.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		26.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0161	fa za nájom plyn. fliaš	65,29	s DPH		27/2017	23.08.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.08.2019	27.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0160	fa za mobil	30,00	s DPH		37/2009	22.08.2019	Orange Slovensko	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	27.08.2019	27.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0159	fa za nájom plyn. fliaš	69,64	s DPH		27/2017	19.08.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.08.2019	20.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0158	fa za elektrinu 07/2019	115,38	s DPH		14/2016	14.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.08.2019	16.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0157	fa za elektrinu 07/2019	120,68	s DPH		13,15/2016	14.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	20.08.2019	16.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0156	fa za internet za 08/2019	23,90	s DPH		22/2008	12.08.2019	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0152	fa za ISIC karty	279,00	s DPH		12/2018	08.08.2019	TransData, s. r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0153	fa za VUC net	131,45	s DPH		23/2007	08.08.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0154	fa za telefóny - PL	38,70	s DPH		23/2007	08.08.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0151	fa za benzín	33,10	s DPH		15/2008	07.08.2019	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFB/19/0028	fa za knihy "Stará Ľubovňa a okolie z neba"	462,00	s DPH	001/01/2019		06.08.2019	CBS, spol. s r. o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0150	fa za vodné,a stočné, zrážková voda	637,07	s DPH		3/2010	05.08.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0149	fa za systémovú podporu MAGMA HCM 2.Q/2019	135,29	s DPH		12/2013	02.08.2019	AutoCont SK a. s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019
	Faktúra	DFBR/19/0155	fa za plyn 08/2019	1 800.00	s DPH		8/2016	02.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	14.08.2019	14.08.2019

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/4696