|
|
Faktúra |
DFBR/19/0119
|
fa za internet za 6/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
13.06.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0118
|
fa za inzerciu
|
12,96 |
s DPH |
054/06/2019
|
21/2019
|
12.06.2019 |
regionPRESS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFPR/19/0014
|
fa za činnosť zv. školy
|
45,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.06.2019 |
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
061/06/2019
|
tonery
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COMCAS, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
059/06/2019
|
4 ks kovový upratovací vozík
|
374,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
B2B Partner |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0117
|
fa za kominárske práce
|
79,46 |
s DPH |
055/06/2019
|
47/2014
|
11.06.2019 |
KMEKOM |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0023
|
fa za upratovacie vozíky
|
374,40 |
s DPH |
059/06/2019
|
|
11.06.2019 |
B2B Partner |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
060/06/2019
|
tlačivá na šk. rok 2019/2020
|
89,33 |
s DPH |
|
5/2018
|
11.06.2019 |
ŠEVT,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
Zmluva |
24/2019
|
Zmluva o zabezpečení kontroly (revízií) a čistenia komínov
|
79,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
KMEKOM, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
057/06/2019
|
Pracovná porada spojená s výjazdom - koniec šk. roka
|
1 038,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Škola v prírode Detský raj |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
058/06/2019
|
preprava zamestnancov SL - Tatranská Lesná - 35 osôb
|
272,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
B.P.V. BUS s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
056/06/2019
|
ostrenie píl v počte
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Igor Kožík - REZKO |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0112
|
fa za VUC net
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
25/2019
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
22-2019
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Ferimex IT spol. s r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0110
|
fa za revíziu kotlov
|
120,00 |
s DPH |
051/05/2019
|
20/2019
|
06.06.2019 |
Miroslav MATIS - STELAGAS |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0111
|
fa za vodné,a stočné, zrážková voda
|
785,22 |
s DPH |
|
3/2010
|
06.06.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0113
|
fa za telefóny - PL
|
42,19 |
s DPH |
|
23/2007
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFPR/19/0013
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
45,06 |
s DPH |
|
27/2017
|
06.06.2019 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
12.06.2019 |