Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 45/2019 Zmlulva o zabezpečení pobytu v škole v prírode 780,00 s DPH 09.09.2019 Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019
Objednávka 072/09/2019 kancelársky materiál, čistiace prostriedky, tonery 528,78 s DPH 36/2014 09.09.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.09.2019
Faktúra DFBR/19/0168 fa za telefóny - PL 38,77 s DPH 23/2007 09.09.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Faktúra DFBR/19/0167 fa za ISIC karty 9,00 s DPH 12/2018 09.09.2019 TransData, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Zmluva 34/2019 Dohoda č. 157/2019/OS s DPH 09.09.2019 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 23.09.2019
Faktúra DFB/19/0030 fa za materiál na opravu steny 85,92 s DPH 071/09/2019 37/2014 06.09.2019 EKOPRIM istota stavby, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Objednávka 071/09/2019 materiál na opravu steny 85,92 s DPH 37/2014 05.09.2019 EKOPRIM istota stavby, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.09.2019
Faktúra DFBR/19/0166 fa za nájom plyn. fliaš 69,64 s DPH 27/2017 05.09.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra DFBR/19/0173 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 070/09/2019 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Faktúra DFBR/19/0165 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 486,43 s DPH 3/2010 04.09.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra DFBR/19/0116 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 070/09/2019 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Faktúra DFBR/19/0172 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 069/09/2019 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Faktúra DFBR/19/0171 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 068/09/2019 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Objednávka 069/09/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 09/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.09.2019
Objednávka 070/09/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500 ks na mesiac 09/2019 1 550.00 s DPH 21/2008 04.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra DFBR/19/0170 fa za plyn 09/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.09.2019 13.09.2019
Zmluva 07/2020 Zmluva č. 04/DV/2019 o duálnom vzdelávaní s DPH 02.09.2019 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2020
Objednávka 068/09/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 09/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 02.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.09.2019
Zmluva 29/2020 Dohoda č. 112/2020/OS s DPH 02.09.2019 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 17.09.2020
Faktúra DFB/19/0029 fa za tonery 47,76 s DPH 067/08/2019 36/2014 02.09.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.09.2019 09.09.2019
zobrazené záznamy: 661-680/4696