Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2019	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov		s DPH			12.04.2019	Ing. Lukáš Guľáš - GEKOTECH	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		12.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0079	fa za servisné práce iSPIN 2Q	387,14	s DPH		18/2008	09.04.2019	Asseco Solutions,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0078	fa za seminár "Správa registratúry pre obce školy"	35,00	s DPH			09.04.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0067	fa za najom plyn fliaš - ZK ziakov	128,78	s DPH		27/2017	08.04.2019	MESSER Tatragas spol.s.r.o	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0066	fa za VUC net	131,45	s DPH		23/2007	08.04.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0065	fa za telefony	37,34	s DPH		23/2007	08.04.2019	Slovak Telekom	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0077	fa za prepravu žiakov SL-PO - SOČ	72,60	s DPH	038/03/2019		07.04.2019	VARHOĽ BUS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Objednávka	042/04/2019	Stravné lístky pre zamestnancov v počte 300 ks na mesiac 4/2019	930,00	s DPH		21/2008	05.04.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		05.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0073	fa za internet za 4/2019	23,90	s DPH		22/2008	05.04.2019	Prvá internetová s.r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0075	fa za SL zamestancov	930,00	s DPH	042/04/2019	21/2008	05.04.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0074	fa za SL žiakov	2 900.00	s DPH	040/04/2019	21/2008	05.04.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Zmluva	15/2019	Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní		s DPH			05.04.2019	Prešovský samosprávny kraj	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		12.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0076	- poplatok za KO a DSO	69,35	s DPH			05.04.2019	Mesto Stará Ľubovňa	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	17.04.2019	17.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0064	fa za vodné	672,22	s DPH		3/2010	04.04.2019	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	11.04.2019	11.04.2019
	Objednávka	041/04/2019	Vývoz odpadu 2 veľkoobjemových kontajnerov	0,00	s DPH		43/2008	04.04.2019	EKOS, spol. s r.o.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		04.04.2019
	Objednávka	040/04/2019	Stravné lístky žiakov na 4/2019 v počte 1000 ks	2 900.00	s DPH		21/2008	04.04.2019	Daniela Polomčáková	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy		04.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0071	fa za plyn 4/2019	1 800.00	s DPH		8/2016	03.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel ,a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.04.2019	15.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0062	fa za benzín	28,02	s DPH		15/2008	03.04.2019	Slovnaft , a.s.	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	05.04.2019	05.04.2019
	Faktúra	DFBR/19/0072	fa za revíziu kotla Buderus	120,00	s DPH	031/03/2018	48/2014	03.04.2019	Miroslav MATIS - STELAGAS	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka školy	15.04.2019	15.04.2019
	Zmluva	14/2019	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov		s DPH			01.04.2019	Ján Guľáš, GB Autoservis	SOŠT	Mgr. Daniela Šidlovská	riaditeľka SOŠT		01.04.2019