|
Faktúra |
|
DFB-11-0002
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
054/05/2017
|
OOPP pre zváračsku školu
|
75,72 |
s DPH |
|
14/2015
|
24.05.2017 |
FERIMEX IT |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFP/17/0015
|
fa za technické plyny
|
45,64 |
s DPH |
|
9/2015
|
18.05.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFP/17/0016
|
fa za technické plyny
|
107,76 |
s DPH |
|
9/2015
|
23.05.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFP/17/0018
|
fa za materiál na zváranie
|
75,72 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.06.2017 |
FERIMEX IT |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0018
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
138,38 |
s DPH |
|
9/2015
|
05.06.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0019
|
fa za činnosť zv. technológa
|
282,00 |
s DPH |
|
6/2017
|
26.05.2017 |
Ing. Hudák Ján |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0020
|
fa za činnosť zv. školy
|
159,60 |
s DPH |
|
7/2017
|
12.06.2017 |
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0021
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
76,19 |
s DPH |
|
9/2015
|
10.07.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DFPR/17/0022
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
98,08 |
s DPH |
|
9/2015
|
04.08.2017 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
050/05/2017
|
revízia tlakových nádob
|
286,80 |
s DPH |
|
46/2014
|
22.05.2017 |
MIVO Servis s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
051/05/2017
|
revízia zdvihacích zariadení
|
|
s DPH |
|
49/2014
|
22.05.2017 |
Marián Šiška, EL-ZZ servis |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
052/05/2017
|
výmena telefónnej ústredne v budove SOŠT - pavilón A
|
3 003.60 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ARCHA Telecom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
053/05/2017
|
zvárací drôt
|
|
s DPH |
|
41/2014
|
24.05.2017 |
ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
055/05/2017
|
maliarska štetka, maliarsky papier, valček, maliarská páska, PREMAL
|
87,70 |
s DPH |
|
38/2014
|
24.05.2017 |
Tomáš DINIS 082 81 Kamenica 119 |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB/17/0016
|
fa za recy vrecia žlté
|
89,40 |
s DPH |
|
43/2008
|
26.05.2017 |
EKOS, spol. s r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
056/06/2017
|
Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac jún 2017
|
2 030.00 |
s DPH |
|
21/2008
|
05.06.2017 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
057/06/2017
|
kosenie a mulčovanie trávy (priestor za budovou školy)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Čajko Ladislav |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
058/06/2017
|
Strava + ubytovanie KOŽAZ od 18.9.2017 do 20.9.2017
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
PaedDr. Ján Poracký Súkromná škola v prírode |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
059/06/2017
|
plávajúca podlaha do učebne B101
|
558,50 |
s DPH |
|
42/2014
|
06.06.2017 |
Slávka Hardoňová |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |