Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
DFBR/17/0152 fa za činnosť technika PO a BTS 90,00 s DPH 12/2015 01.08.2017 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
s DPH 30.11.1999 21.02.2012
DFBR/17/0057 fa za elektrinu - oprava 1/2017 -15,65 s DPH 13, 15/2016 14.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0058 fa za benzín 26,24 s DPH 15/2008 15.03.2017 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0151 fa za opravu kamerového systému 591,60 s DPH 31.07.2017 Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0060 fa za elektrinu 2/2017 403,39 s DPH 13, 15/2016 14.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0061 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.03.2017 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0062 fa za prepravu SL- Poprad 97,20 s DPH 39/2014 22.03.2017 B.P.V. BUS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
s DPH 30.11.1999 21.02.2012
DFBR/17/0147 fa za stavebné práce - oprava schodišťa 1.časť 600,00 s DPH 072/07/2017 20.07.2017 Ján Kuzmiak - Maroš SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0055 fa za kontrolu vykurovacieho zariadenia 400,00 s DPH 031/03/2017 16.03.2017 Ing. Peter Bukovič - GAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0148 fa za mobil 31,85 s DPH 37/2009 23.07.2017 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0149 fa za výmenu okennej tabule 91,33 s DPH 070/06/2017 28.07.2017 KALETA, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0150 fa za opravu schodišťa 687,00 s DPH 072/07/2017 31.07.2017 Ján Kuzmiak - Maroš SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0156 fa za telefóny 40,57 s DPH 23/2007 09.08.2017 Slovak Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0155 fa za VUC net 131,45 s DPH 23/2007 09.08.2017 Slovak Telecom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0154 fa za vodné ,a stočné 865,92 s DPH 3/2010 07.08.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0153 fa za systémovú podporu MAGMA HCM 2Q 193,28 s DPH 12/2013 03.08.2017 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.08.2017
DFBR/17/0056 fa za elektrinu - vyúčtovanie 1/2017 50,46 s DPH 14/2016 14.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
DFBR/17/0059 fa za el. energiu 2/2017 372,84 s DPH 14/2016 14.03.2017 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/4696