|
Faktúra |
|
DFB-11-0002
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0121
|
havarijné poistenie motorového vozidla
|
105,56 |
s DPH |
|
20/2009
|
01.08.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0132
|
dodatok k zmluve o poistení majetku
|
7,77 |
s DPH |
|
42/2009
|
05.09.2014 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0131
|
výkon funkcie technika PO a BTS
|
67,72 |
s DPH |
|
2/2008
|
04.09.2014 |
Livonec, s.r.o. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0130
|
Verejné obstarávanie "Šikmé strechy SOŠT"
|
1 200.00 |
s DPH |
Mandátna zmluva
|
16/2014
|
28.08.2014 |
Public tenders, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0129
|
mobil - paušál
|
36,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
28.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0128
|
stravné lístky zamestnancov
|
2 700.00 |
s DPH |
55/08/2014
|
3/2013
|
20.08.2014 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0127
|
poplatok za kartu
|
1,39 |
s DPH |
|
15/2008
|
20.08.2014 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0126
|
internet 8/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
15.08.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0125
|
VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0124
|
telefóny - pevná linka
|
47,12 |
s DPH |
|
23/2007
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0123
|
elektrina
|
177,66 |
s DPH |
|
6/2011
|
15.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0122
|
plyn 8/2014
|
2 921,00 |
s DPH |
|
11/2011
|
04.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0120
|
povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
|
22,56 |
s DPH |
|
14/2010
|
01.08.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0134
|
VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0119
|
vodné, stočné
|
494,33 |
s DPH |
|
3/2010
|
05.08.2014 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0118
|
výkon funkcie technika PO a BTS
|
67,72 |
s DPH |
|
2/2008
|
05.08.2014 |
Livonec, s.r.o. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0117
|
elektrina
|
1 220.00 |
s DPH |
|
6/2011
|
01.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0116
|
ASC agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants |
SOŠT |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFBR-14-0115
|
vyúčtovanie plynu 1-7/2014
|
-2 180.25 |
s DPH |
|
11/2011
|
29.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
31.07.2014 |