Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/19/0104 fa za benzín 39,73 s DPH 15/2008 17.05.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2019 03.06.2019
Faktúra DFPR/19/0012 fa za nájom plyn. fliaš 67,60 s DPH 27/2017 17.05.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2019 03.06.2019
Faktúra DFBR/19/0138 fa za hav. poistenie vozidla combi SL-693AM 105,56 s DPH 20/2009 16.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.07.2019 25.07.2019
Faktúra DFB/19/0021 fa za kancelársky materiál 161,87 s DPH 047/05/2019 36/2014 15.05.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra DFBR/19/0103 fa za elektrinu 4/2019 237,94 s DPH 13,15/2016 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra DFBR/19/0102 fa za elektrinu 4/2019 315,54 s DPH 14/2016 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.05.2019 20.05.2019
Faktúra DFBR/19/0101 fa za internet za 5/2019 23,90 s DPH 22/2008 13.05.2019 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra DFBR/19/0093 fa za telefóny - PL 37,78 s DPH 23/2007 10.05.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Objednávka 047/05/2019 Kancelársky papier 161,87 s DPH 36/2014 10.05.2019 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.05.2019
Faktúra DFBR/19/0091 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 608,30 s DPH 3/2010 10.05.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra DFBR/19/0092 fa za VUC net 131,45 s DPH 23/2007 10.05.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva 18/2019 Zmluva č. 04/DV/2019 o duálnom vzdelávaní s DPH 09.05.2019 PL-PROFY spol. s r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 10.05.2019
Objednávka 046/05/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500 ks na mesiac 5/2019 1 550.00 s DPH 21/2008 09.05.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.05.2019
Faktúra DFBR/19/0100 fa za SL žiakov 1 450.00 s DPH 045/05/2019 21/2008 09.05.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra DFBR/19/0099 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 046/05/2019 21/2008 09.05.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra DFBR/19/0097 fa za plyn 5/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 06.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra DFB/19/0020 fa na materiál - internet v zasadačke 83,99 s DPH obj. navrh 018/019/200 06.05.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra DFPR/19/0011 fa za nájom plyn. fliaš 105,61 s DPH 27/2017 06.05.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra DFBR/19/0090 fa za vývoz odpadu 162,55 s DPH 041/04/2019 43/2008 06.05.2019 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra DFBR/19/0089 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 06.05.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.05.2019 10.05.2019
zobrazené záznamy: 781-800/4696