Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 055/06/2019 Revízia komínov 79,46 s DPH 24/2019 06.06.2019 KMEKOM SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra DFBR/19/0116 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 052/06/2019 21/2008 05.06.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.06.2019 12.06.2019
Zmluva 21/2019 Zmluva o inzercii č. 57 119 0052 12,96 s DPH 05.06.2019 regionPRESS, s. r. o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 05.06.2019
Objednávka 054/06/2019 inzercia ohľadom prenájmu dielne pre duálne vzdel.žiakov 12,96 s DPH 05.06.2019 regionPRESS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra DFBR/19/0109 fa za benzín 37,39 s DPH 15/2008 05.06.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.06.2019 12.06.2019
Objednávka 053/06/2019 Kosenie a mulčovanie trávnika 168,00 s DPH 05.06.2019 Čajko Ladislav SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra DFBR/19/0115 fa za plyn 6/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.06.2019 12.06.2019
Objednávka 052/06/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500 ks na mesiac 5/2019 1 550.00 s DPH 21/2008 04.06.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.06.2019
Faktúra DFBR/19/0114 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 050/05/2019 21/2008 03.06.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.06.2019 12.06.2019
Faktúra DFBR/19/0108 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 03.06.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.06.2019 12.06.2019
Faktúra DFBR/19/0107 Fa za revíziu tlakových zariadení 239,00 s DPH 049/05/2019 19/2019 31.05.2019 Martin Vojtovič - Fi MAVO servis Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.06.2019 12.06.2019
Objednávka 051/05/2019 Revízia kotla Buderus a plynového horáka 231,00 s DPH 20/2019 30.05.2019 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.06.2019
Objednávka 050/05/2019 SL žiakov v počte 1000 ks, za mesiac jún 2019 2 900,00 s DPH 21/2008 29.05.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.06.2019
Zmluva 20/2019 Zmluva o dielo č. 3/2019 2 772,00 s DPH 27.05.2019 Miroslav Matis - STELAGAS Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 31.05.2019
Faktúra DFB/19/0022 fa za laminovacie fólie 14,40 s DPH obj. navrh 021/2019/200 43/2014 24.05.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2019 03.06.2019
Faktúra DFBR/19/0106 fa za opravu komíriek 205,00 s DPH 044/05/2019, 026/03/2019 43/2014 24.05.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2019 03.06.2019
Faktúra DFBR/19/0105 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 22.05.2019 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.05.2019 03.06.2019
Objednávka 049/05/2019 Revízia tlakových zariadení 239,00 s DPH 19/2019 22.05.2019 Martin Vojtovič - Fi MAVO servis SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.06.2019
Zmluva 19/2019 Zmluva o dielo s DPH 21.05.2019 Martin Vojtovič - Fi MAVO servis Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.05.2019
Objednávka 048/05/2019 Preprava žiakov zo SL na Sulín - exkurzia 0,00 s DPH 39/2014 21.05.2019 B.P.V. BUS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.06.2019
zobrazené záznamy: 761-780/4696