|
|
Faktúra |
DFBR/19/0183
|
fa za SL žiakov
|
580,00 |
s DPH |
076/09/2019
|
21/2008
|
26.09.2019 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
Zmluva |
43/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Pavol Romaňák |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
42/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
REMONEL s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0182
|
fa za strojové mulčovanie
|
168,00 |
s DPH |
078/09/2019
|
|
24.09.2019 |
Čajko Ladislav |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
41/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ELEKTRO ALICA VALČÁKOVÁ |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
37/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
GLK - TECHNICS s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
38/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/0181
|
fa za mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
40/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
TAMATEX |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
ELEKTRO Alica s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
076/09/2019
|
Stravné lístky pre žiakov v počte 200 ks na mesiac 9/2019
|
580,00 |
s DPH |
|
21/2008
|
20.09.2019 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
077/09/2019
|
Revízia kotla Buderus a plynového horáka
|
120,00 |
s DPH |
|
20/2019
|
20.09.2019 |
Miroslav MATIS - STELAGAS |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
36/2019
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201912331
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Disig, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
078/09/2019
|
Kosenie a mulčovanie trávnika
|
168,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Čajko Ladislav |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0035
|
Fa za USB token k el. podpisu
|
67,20 |
s DPH |
074/09/2019
|
|
20.09.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
075/09/2019
|
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
105,60 |
s DPH |
|
36/2019
|
20.09.2019 |
Disig, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
074/09/2019
|
USB token k elektr.prodpisu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBR/19/180
|
Fa za mandátny certifikát QESI
|
105,60 |
s DPH |
|
36/2019
|
20.09.2019 |
Disig, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
079/09/2019
|
Preprava žiakov SL - KE, "Profesiadays KE 2019"
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
DMM Bus |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
080/09/2019
|
LEGO Mindstorms 31313EV3
|
310,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Internet Mall Slovakia |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |