Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 084/10/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 800 ks na mesiac 10/2019 2 480,00 s DPH 21/2008 03.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019
Faktúra DFBR/19/0198 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 085/10/2019 21/2008 03.10.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0197 fa za SL zamestnancov 2 480,00 s DPH 084/10/2019 21/2008 03.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0196 fa za plyn 10/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 03.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0195 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 120,00 s DPH 077/09/2019 20/2019 03.10.2019 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Objednávka 085/10/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 10/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 03.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019
Faktúra DFBR/19/0187 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 815,66 s DPH 3/2010 03.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Objednávka 083/10/2019 preprava žiakov SL - Svidník - historická exkurzia DUKLA s DPH 02.10.2019 B.P.V. BUS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 02.10.2019
Faktúra DFBR/19/0194 fa za poistenie majetku 489,88 s DPH 42/2009 02.10.2019 ČSOB Poisťovňa,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0193 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 081/09/2019 21/2008 02.10.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0185 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 01.10.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019 03.10.2019
Faktúra DFBR/19/0186 Fa za dopravu autobusom 230,00 s DPH 079/09/2019 01.10.2019 DMM bus SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019 03.10.2019
Zmluva 44/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 01.10.2019 Sofer, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 01.10.2019
Objednávka 082/10/2019 tovar podľa prílohy 65,40 s DPH 01.10.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 01.10.2019
Faktúra DFB/19/0038 Fa za materiál 65,40 s DPH 082/10/2019 01.10.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0184 fa za autobusovú dopravu SL-T.Lomnica a späť 199,92 s DPH 029/2019/200 39/2014 27.09.2019 B.P.V. BUS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019 03.10.2019
Faktúra DFB/19/0037 fa za recy vrecia žlté 60x 132,48 s DPH 073/09/2019 43/2008 27.09.2019 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.10.2019 03.10.2019
Zmluva 49/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 27.09.2019 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 08.10.2019
Objednávka 081/09/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 10/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 26.09.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.09.2019
Faktúra DFB/19/0036 Fa za lego mindstorms 310,40 s DPH 080/09/2019 26.09.2019 Internet Mall Slovakia SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.09.2019 25.09.2019
zobrazené záznamy: 601-620/4696