Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/20/0069 stud. stôl 10ks, št. stolička 20ks, uč. stôl, stolička, skriňa 2.220.000 s DPH 116/12/2020 15.12.2020 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFB/20/0068 karta sandisk extreme 128GB 35,00 s DPH 117/12/2020 15.12.2020 TAMATEX - Kačmár Mikuláš Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFK/20/0007 inteligentná elektroinštalácia s príslušenstvom 8.964.95 s DPH 42/2020 15.12.2020 ELEKTRO Alica s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFK/20/0006 interaktívna tabuľa s príslušenstvom 2x 6.588.02 s DPH 40/2020 15.12.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFK/20/0008 projektová dokumentácia 19 150.00 s DPH 33/2020 15.12.2020 SMpro s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.12.2020 15.12.2020
Faktúra DFBR/20/0227 fa za internet za 12/2020 23,90 s DPH 22/2008 14.12.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.12.2020 14.12.2020
Faktúra DFB/20/0067 pracovné nohavice, obuv, plášte, tričká 410,41 s DPH 086/11/2020 11.12.2020 STOMEX SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.12.2020 11.12.2020
Faktúra DFBR/20/0225 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 504,00 s DPH 090/11/2020 20/2019 10.12.2020 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2020 10.12.2020
Faktúra DFBR/20/0226 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 10.12.2020 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.12.2020 10.12.2020
Faktúra DFB/20/0065 herná grafická karta 269,00 s DPH 111/12/2020 09.12.2020 Milan Buchel SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2020 09.12.2020
Faktúra DFB/20/0066 PC, myš, monitor 961,00 s DPH 112/12/2020 43/2014 09.12.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2020 09.12.2020
Faktúra DFK/20/0005 CNC-3 osé frézovacie centrum EMCO 49.962.48 s DPH 38/2020 08.12.2020 DIDACTIC Martin, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.12.2020 08.12.2020
Faktúra DFBR/20/0224 fa za revíziu komínov 79,46 s DPH 105/12/2020 24/2019 08.12.2020 KMEKOM SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2020 08.12.2020
Faktúra DFBR/20/0221 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 08.12.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2020 08.12.2020
Faktúra DFBR/20/0220 fa za telefóny - PL 36,67 s DPH 23/2007 08.12.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2020 08.12.2020
Zmluva 44/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131215 s DPH 08.12.2020 Energie2, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.12.2020
Faktúra DFB/20/0064 materiál - tyč plochá 487,98 s DPH 102/12/2020 08.12.2020 Metal Service Centre IMC Slovakia s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.12.2020 08.12.2020
Faktúra DFBR/20/0219 fa za elektrinu 11/2020 392,39 s DPH 14/2016 07.12.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.12.2020 07.12.2020
Faktúra DFBR/20/0218 fa za elektrinu 11/2020 154,08 s DPH 13,15/2016 07.12.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.12.2020 07.12.2020
Faktúra DFBR/20/0217 fa za nájom plyn. fliaš 29,66 s DPH 27/2017 04.12.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.12.2020 04.12.2020
zobrazené záznamy: 61-80/4696