Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/19/0204 fa za nájom plyn. fliaš 65,29 s DPH 27/2017 17.10.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Zmluva 51/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 16.10.2019 DP-ZvarMont s.r.o., SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 16.10.2019
Faktúra DFBR/19/0203 fa za SL žiakov 870,00 s DPH 088/10/2019 21/2008 16.10.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra DFBR/19/0201 fa za elektrinu 09/2019 204,83 s DPH 13,15/2016 15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra DFBR/19/0202 fa za elektrinu 09/2019 228,42 s DPH 14/2016 15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Objednávka 088/10/2019 Stravné lístky pre žiakov v počte 300 ks na mesiac 10/2019 870,00 s DPH 21/2008 15.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019
Objednávka 087/10/2019 Vývoz odpadu 2 veľkoobjemových kontajnerov 200,00 s DPH 43/2008 14.10.2019 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.10.2019
Faktúra DFBR/19/0192 fa za ISIC karty 43,00 s DPH 12/2018 11.10.2019 TransData, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0200 fa za internet za 10/2019 23,90 s DPH 22/2008 11.10.2019 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFB/19/0039 FA za 12xpracovný stôl 2 592.90 s DPH 086/10/2019 11.10.2019 Hornbach Baumarkt SK SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 09.10.2019 11.10.2019
Faktúra DFBR/19/0190 fa za VUC net 131,45 s DPH 23/2007 09.10.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0199 fa za servisné práce iSPIN 4Q 387,14 s DPH 18/2008 09.10.2019 Asseco Solutions,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0191 fa za telefóny - PL 40,72 s DPH 23/2007 09.10.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Zmluva 48/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 08.10.2019 ELEKTRO ALICA VALČÁKOVÁ Alica SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 08.10.2019
Zmluva 46/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 07.10.2019 LEITECH s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 07.10.2019
Zmluva 47/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.10.2019 Panasonic Industrial Devices Slovakia, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.10.2019
Objednávka 086/10/2019 12 ks pracovný stôl 2 592,90 s DPH 07.10.2019 Hornbach Baumarkt SK SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.10.2019
Zmluva 50/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 07.10.2019 ALD MOBIL, s.r .o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 10.10.2019
Faktúra DFBR/19/0188 fa za nájom plyn. fliaš 65,29 s DPH 27/2017 04.10.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra DFBR/19/0189 fa za benzín 38,22 s DPH 15/2008 04.10.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.10.2019 15.10.2019
zobrazené záznamy: 581-600/4696