Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/19/0216 fa za benzín 30,82 s DPH 15/2008 06.11.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFBR/19/0221 fa za plyn 11/2019 1 800.00 s DPH 8/2016 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.11.2019 15.11.2019
Objednávka 093/11/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 11/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 04.11.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra DFBR/19/0214 fa za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q/2019 135,29 s DPH 12/2013 04.11.2019 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Objednávka 094/11/2019 Originálna lampa bez modulu do EPSON 227,75 s DPH 04.11.2019 Web Retail s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra DFBR/19/0213 fa za SL zamestnancov 2 480.00 s DPH 091/10/2019 21/2008 28.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra DFBR/19/0212 fa za SL žiakov 2 900.00 s DPH 090/10/2019 21/2008 28.10.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra DFBR/19/0211 fa za autobusovú dopravu SL-Dukla a späť 212,16 s DPH 083/10/2019 39/2014 24.10.2019 B.P.V. BUS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra DFBR/19/0210 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.10.2019 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.10.2019 29.10.2019
Objednávka 092/10/2019 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov a 5 ks skriniek na kľúče s DPH 33/2014 22.10.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019
Faktúra DFBR/19/0209 fa za vývoz odpadu 199,86 s DPH 087/10/2019 43/2008 22.10.2019 EKOS, spol. s r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Objednávka 091/10/2019 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 800 ks na mesiac 11/2019 2 480.00 s DPH 21/2008 21.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.10.2019
Objednávka 090/10/2019 1000 ks str.lístkov pre žiakov na mesiac 11/2019 2 900.00 s DPH 21/2008 21.10.2019 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.10.2019
Faktúra DFBR/19/0208 fa za ISIC/členské 60,00 s DPH 7/2015 21.10.2019 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra DFB/19/0040 Fa za materiál, notebook, repr. 5 497,72 s DPH 063/07/2019 43/2014 21.10.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra DFBR/19/0207 refundácia výdavkov - volajbalový turnaj 60,69 s DPH 18.10.2019 Gymnázium T. V. Stará Ľubovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra DFBR/19/0206 fa za benzín 38,75 s DPH 15/2008 18.10.2019 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra DFBR/19/0223 fa za hav. poistenie vozidla combi SL-693AM 105,56 s DPH 20/2009 17.10.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFBR/19/0222 fa za PZP Combi SL - 693AM 28,38 s DPH 14/2010 17.10.2019 UNIQA poisťovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 28.11.2019 28.11.2019
Faktúra DFBR/19/0205 za nové verzie MAGMA 4Q 25,49 s DPH 12/2013 17.10.2019 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.10.2019 22.10.2019
zobrazené záznamy: 561-580/4696